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索引號: 015113833-201909-157486 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市滇池管理局 發布日期: 2019-09-06 15:20
名 稱: 漁政2018年決算公開報告
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漁政2018年決算公開報告

發布時間:2019-09-06 15:20 瀏覽次數:23
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昆明市滇池管理局漁業行政執法處部門2018年度部門決算

 第一部分 昆明市滇池管理局漁業行政執法處概況

一、主要職能

 二、部門基本情況

我單位是財政全額撥款的參照公務員法管理的事業單位,事業編制36人,2018年實有在職職工34人。

 第二部分 2018年度部門決算表

 一、收入支出決算總表

 二、收入決算表

 三、支出決算表

 四、財政撥款收入支出決算總表

 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 八、財政專戶管理資金收入支出決算表

 九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

 第三部分 2018年度部門決算情況說明

 一、收入決算情況說明

 二、支出決算情況說明

 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

 第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

 一、機關運行經費支出情況

 二、國有資產占有情況

 三、政府采購支出情況

 四、部門績效自評情況

 (一)項目支出概況

 (二)項目支出績效自評

 (三)項目績效目標管理

 (四)2018部門整體支出績效自評報告

 (五)部門整體支出績效自評表

 五、其他重要事項情況說明

 第五部分 名詞解釋

第一部分 昆明市滇池管理局漁業行政執法處概況

一、主要職能

(一)主要職能

1、擬定滇池漁業資源增殖、保護、養殖、開發、捕撈、封禁和中長期漁政管理規劃和年度計劃。

2、負責對滇池漁業生產進行日常漁政監督管理,維護漁業生產秩序,保護漁業生產者合法權益。

3、組織實施捕撈生產使用許可證制度。

4、負責對滇池漁業水域環境的監測、監督管理。

5、負責滇池漁業科技推廣,優良品種引進、投放,實行人工增殖漁業資源,維護生態平衡,促進滇池漁業健康發展。

6、負責對從事滇池漁業捕撈生產單位和漁戶的捕撈船只、網具按照國家規定的要求生產和制作進行監督管理;并對滇池漁業捕撈船只進行登記、檢驗、審核,保障漁業捕撈船只作業安全。

7、負責對違反滇池漁業行政許可未辦理捕撈許可證擅自入湖捕撈滇池水產品、違反分階段作業規定和作業時限規定捕撈、使用不符合規定標準的網具捕撈和捕撈中采取不正當行為(如炸魚、毒魚、電魚等),私自打撈滇池中的有益水生動植物的單位和個人,進行查處。

8、負責向滇池周邊漁民進行法制宣傳和教育,負責滇池漁業從業人員的業務培訓。

9、負責調查處理滇池漁事糾紛,指導縣(區)漁業站開展業務工作。

10、完成上級機關交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.水面日常巡邏執法情況

為嚴厲打擊偷捕滇池漁業資源的違法行為,我處晝夜不間斷地開展滇池水面巡查執法。2018年,漁業行政執法處共計出動執法船(艇)1211艇次、車輛163輛次、執法人員3507人次;收繳船只、輪胎筏子等偷捕工具142個,查獲電捕器8套,收繳各類違法網具136902(張)個,行政處罰845人次,組織聯合執法22次,勸阻釣魚421,銷毀釣魚竿101根。

2.組織清理取締違禁漁具情況

2018年清理取締違禁漁具工作,繼續采取突擊取締與日常取締相結合的方式來開展。2018年,共出動取締作業船1697船次,出動作業人員5006人次,清理取締各類違禁漁具(迷霧陣、地籠、蝦籠等)132987套、拔除竹竿29920根。

3.滇池湖面保潔監管工作情況

為維護滇池水域景觀,控制和減少滇池污染,8月份前繼續負責對滇池水面漂浮物的打撈、清除及處置工作的監管。1-8月滇池水面保潔工作共出動打撈人員15851人次、出動打撈船只5815船次,共打撈水面漂浮物2877.9噸。

4.開展滇池增殖放流工作情況

為削減滇池內源污染,恢復滇池水生生物多樣性,2018年我處爭取到人工放流漁業資源市級財政資金148萬元,按照招標采購合同,實際投放滇池高背鯽魚苗788萬尾,投放鰱鳙魚魚種134噸。在完成濾食性魚類投放的同時,逐步加大對滇池土著魚類的人工投放,按照省農業廳2018年中央農業資源及生態保護補助資金40萬的資金要求,由我處自行采購該項目的魚苗種,通過召開2018年中央農業資源及生態保護滇池金線鲃、云南光唇魚魚苗采購”項目采購評標會,確定了滇池金線鲃和云南光唇魚的中標供應商,完成了放流工作。

5.滇池漁業資源監測情況

為持續研究滇池水生生物種群構成及生長變化,適時調整水生生物養護及漁業管理措施,我處委托昆明市水產科學研究所對滇池水生生物進行科研監測。2018年,完成了4次試捕取樣監測,對主要經濟魚類資源情況進行了初步分析。

6.食品安全檢測情況

為加強食品安全管理,保證市民吃上安全放心的滇池水產品,我處委托云南省農業科學院質量標準與檢測技術研究所對滇池主要經濟魚類進行無公害標準檢測。至今完成2次無公害檢測,滇池中7種主要經濟魚類檢測合格,符合食品安全無公害標準。因為9月至11月滇池開湖捕撈,現第3次檢測滇池樣本采集工作已開展,11月中旬送檢。

7.滇池開封湖工作情況

切實保護和科學利用滇池的漁業資源,改善滇池水域生態環境,實現漁業資源的可持續發展。2018年滇池開湖采取分階段捕撈方式。第一階段921日至930600-1800時為開湖捕撈鰱、鳙、鯉、鯽等大型經濟魚類的捕撈期;103日至111600-1800時為開湖捕撈銀魚和蝦的捕撈期。目前滇池開湖已結束,經統計,2018年全滇池共審驗辦理捕撈許可證1159本。923日至107日開湖捕撈鰱、鳙、鯉、鯽2520噸。10月3日至11月1日捕撈銀魚和蝦共計 316噸。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昆明市滇池管理局漁業行政執法處部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明市滇池管理局漁業行政執法處部門2018年末實有人員編制36人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制36人(含參公管理事業編制36人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員34人(含參公管理事業人員34人)。

離退休人員23人。其中:離休2人,退休21人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市滇池管理局漁業行政執法處部門2018年度收入合計13,934,714.64元。其中:財政撥款收入13,585,714.64元,占總收入的97.50%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入349,000.00元,占總收入的2.50%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%2018年收入比上年增加3002209.89元,主要原因是專項業務經費較上年增加;職工增資。

二、支出決算情況說明

昆明市滇池管理局漁業行政執法處部門2018年度支出合計13,999,724.01元。其中:基本支出8,159,631.08元,占總支出的58.28%;項目支出5,840,092.93元,占總支出的41.72%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%2018年支出比上年增加3083381.24元,主要原因是專項業務經費較上年增加;職工增資。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障昆明市滇池管理局漁業行政執法處機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出8,159,631.08元。2018年基本支出比上年增加2399795.69元,主要原因是職工增資。

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91.76%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的8.24%

(二)項目支出情況

2018年度用于保障昆明市滇池管理局漁業行政執法處完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出5,840,092.93元。2018年項目支出比上年增加683585.55元,主要原因是專項業務經費較上年增加。

2018年具體項目支出情況

序號

預算項目名稱                     

2018年專項經費支出(元)

備注

1

滇池開封湖管理

120000


2

內陸50噸級漁政船運行維護

311000


3

執法經費補助

193000


4

滇池漁業及其水生生物監測

148000


5

取締滇池封湖禁漁期違禁漁具

1600000


6

滇池主要經濟魚類食品安全檢測

133340


7

魚苗魚種購買、投放

1500000


8

滇池數字漁政系統運行管理

132100


9

滇池水面漂浮物打撈、清除及處置監管

300000


10

辦公設備購置購置

561500


11

2018年中央農業資源及生態保護補助非貧困縣專項資金

400000


12

2016年食品安全監管專項補助資金

20000


13

快艇燃料補助費

3000


14

2016年上合昆明國際馬拉松賽工作經費

99000


15

中央漁政管理項目資金

16200


16

中央農業資源保護及生態補助資金

3300


17

漁政管理項目資金

45862.75


18

水面漁政監管工作經費

226646.62


19

政治服購置

7143.56


20

2018年第三批食品安全監管專項補助經費

20000


合計

5840092.93


三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市滇池管理局漁業行政執法處部門2018年度一般公共預算財政撥款支出13,585,714.64,占本年支出合計的97.04%。與上年對比增加3278209.89,主要原因是專項業務經費較上年增加;職工增資。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.醫療衛生與計劃生育(類)支出20,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%。主要用于滇池主要經濟魚類食品安全宣傳。

 2.節能環保(類)支出12,560,050.64元,占一般公共預算財政撥款總支出的92.45%主要用于工資福利支出6831388.99元、商品和服務支出5116909.65元、對個人和家庭的補助支出50252元、辦公設備購置支出561500元。

 3.農林水(類)支出400,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.94%。主要用于購買、放流滇池土著魚。

 

 4.住房保障(類)支出605,664.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.46%。主要用于繳交職工住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

()一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

昆明市滇池管理局漁業行政執法處部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元,支出決算為35,000.00元,超出預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為35,000.00元,年初預算為0,超出預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00元,年初預算為0;公務接待費支出決算為0.00元,年初預算為02018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是政府相關部門臨時安排我單位主要負責人出國訪問。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少63,020.64元,下降64.29%。其中:因公出國(境)費支出決算增加35,000.00元,增長100%;公務用車購置及運行費支出決算減少94,402.00元,下降100%;公務接待費支出決算減少3,618.64元,下降100%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是:1、政府相關部門臨時安排我單位主要負責人出國訪問,增加因公出國(境)費支出35,000.00元;2、我單位4輛執法車輛所有權移交市機關事務管理局,公務用車購置及運行費支出決算減少94,402.00元;32018年未產生公務接待費。

()一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出35,000.00元,占100%;公務用車購置及運行維護費支出0.00元,占0%;公務接待費支出0.00元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出35,000.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計1人次。開展內容是出國訪問。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00元。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

昆明市滇池管理局漁業行政執法處部門2018年機關運行經費支出672,326.09元,與上年對比減少8778.91,主要原因厲行節約。部門機關運行經費主要用于辦公費99768元、印刷費14895元、水費9435元、電費12439.16元、郵電費15823.37元、物業管理費2590元、差旅費88452.5元、因公出國(境)費35000元、培訓費24410元、工會費27300元、福利費105089.87元、維修費57740.69元、專用燃料費1080元,其他交通費113602.5元、其他商品和服務支出64700元。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,昆明市滇池管理局漁業行政執法處部門資產總額10,800,141.79元,其中,流動資產2,106,548.59元,固定資產8,693,593.20元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少554,584.47元,其中;流動資產減少538,946.47元,固定資產減少15,638.00元。報廢固定資產69項,賬面原值656937.80元,實現資產處置收入2757元。

國有資產占有使用情況表




單位:元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

10800141.79

2106548.59

8693593.2




8693593.2










填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產


三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額2208673,其中:政府采購貨物支出2208673;政府采購工程支出0;政府采購服務支出0;授予中小企業合同金額2208673元,占政府采購支出總額的100%

四、部門績效自評情況

       (一)項目支出概況

       (二)項目支出績效自評

       (三)項目績效目標管理

       (四)2018部門整體支出績效自評報告

       (五)部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14

五、其他重要事項情況說明

2016年,我單位經市財政批準報廢處置固定資產69項,賬面原值656937.80元。因該批報廢資產中有辦公桌椅、電腦和打印機等設備,而2017年我單位未新增同類辦公設備,因此,報廢了的辦公設備只能繼續使用,在2018年新增了辦公桌椅、電腦和打印機等辦公設備后,我單位才將2016年批準報廢的辦公設備進行處理,收取殘值收入2757元,于2018年上繳國庫。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

情況說明里不涉及專用名詞。

漁政2018年決算公開報表

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