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索引號: 015113833-201909-157912 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市滇池管理局 發布日期: 2019-09-10 14:54
名 稱: 昆明市城市排水管理處部門2018年度部門決算
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昆明市城市排水管理處部門2018年度部門決算

發布時間:2019-09-10 14:54 瀏覽次數:46
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第一部分  昆明市城市排水管理處概況

一、 主要職能

二、 部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、 財政專戶管理資金收入支出決算表

九、 “三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

二、 支出決算情況說明

三、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、 機關運行經費支出情況

二、 國有資產占有情況

三、 政府采購支出情況

四、 部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、 其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋


第一部分  昆明市城市排水管理處概況

一、 主要職能

(一)主要職能

(1)負責城市排水許可的管理和技術審查。

(2)負責城市排水設施維修、養護、更新改造計劃的審定、組織實施及驗收。

(3)負責城市排水管網、泵站及污水處理廠生產運行情況的監督、檢查及目標考核。

(4)負責城市排水設施的統計、核查和排水信息管理。

(5)參與城市排水專業規劃及新、改、擴建城市排水項目的方案論證、評審、圖紙會審,對排水設施建設項目實施情況進行監督并參加竣工驗收。

(6)參與城市防洪等相關工作。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1. 嚴格城市排水許可管理,嚴把排水許可技術審查關,強化批后監管。

依照城市排水規劃及相關規范、標準、規定,嚴格排水技術審查,完成了排水許可技術審查311份、咨詢105份。強化批后監管,規范排水行為。一是加強對排水戶排放污水情況監督檢查,已完成2018年對83戶排水戶排放污水水質的監測工作。對排水水質檢測不達標的排水戶存在問題進行督促整改,確保達標排水;組織召開專家咨詢會研究排水戶排水水質抽檢檢測項目等工作。二是采取日常現場檢查、集中檢查和回訪等方式,對《排水許可證》有效期內的排水戶現場檢查412戶次和回訪108戶次,對檢查發現的不規范排水和違規排水發現問題,立即督查改正,不允許發生雨污不分流和危及城鎮排水設施安全的行為。三是加強城市排水政策法規和技術規范相關知識的學習宣傳,于10月組織召開《昆明市城鎮排水與污水處理條例》宣貫暨規范排水戶排水行為培訓會。通過培訓提高城市排水管理工作水平,強化排水戶環保意識和依法、遵規、達標排水能力。

2. 加強城市排水設施運行監督管理,保障城市排水安全

為全面落實“一城一頭一網”的管理模式,加強昆明市主城區公共排水設施運行維護和監督管理工作,會同市排水公司開展公共排水項目的技術審查工作,共出具104份《排水咨詢意見》及12份《排水技術審查意見》。同時,對主城區公共排水設施運行維護情況進行了監督檢查,共檢查土堆泵站、北站下穿隧道等排水設施25點/次,共出動人員70余人/次。通過對城市排水設施的運行監管從而增強我市防汛排澇能力,確保排水設施的暢通無阻。

為加強污水處理設施運行維護監督檢查,按照《昆明市城鎮污水處理廠(水質凈化廠)污染物減排工作聯動方案》的工作要求,2018年與相關單位聯合檢查、督查城鎮污水處理廠(水質凈化廠),截至目前,開展對污水處理廠運營情況現場檢查51廠/次,100余人/次。2018年縣區污水處理廠的生產運行及管理工作有了提高。有力推進了我市主要污染物總量減排工作任務的完成。

3. 開展昆明市污泥處理處置問題整改及相關工作

按照中央第六環境保護督察組“回頭看”指出的昆明市污泥處置問題突出內容,以及昆環督轉〔2018〕117號交辦件要求。市滇管局將該項整改工作交由我處負責。我處積極貫徹落實市政府2018年6月21日、7月25日、8月10日專題會議相關要求,配合云南省環境監察總隊對污水處理廠污泥處理處置點進行了實地核查;配合局執法總隊昆明滇池水務股份有限公司、昆明滇池物流有限責任公司污泥處理處置情況進行了調查;配合省、市相關部門多次對昆明市主城區污泥處理處置項目整改建設及污泥堆放情況進行了實地督查;按照省城鄉住房建設廳關于中央第六環境保護督察“回頭看”反饋問題整改工作安排,草擬了《污泥處置不到位問題的整改方案》報經市政府批準后由滇池管理局印發。草擬了《關于昆明市污泥處理處置設施建設問題的整改方案》報市政府同意后上報了省住建廳。根據《云南省住房和城鄉建設廳關于加快推進中央環境保護督查“回頭看”反饋相關問題整改的通知》(云城建〔2018〕336號)的要求,擬定了《昆明市污泥處置項目整改工作推進不力的整改方案》上報市政府,并上報省住建廳。完成污泥整改問題的相關日報、周報、旬報、月報等上報工作。

4. 加強城鎮污水處理廠運營監管,完成云南省下達的2018年主要污染物總量減排目標

(1)加強監督管理,確保完成污染物減排任務。一是制定了2018年污水處理廠生產運營及污染物減排監督檢查工作計劃,并嚴格按照計劃開展對各污水處理廠運行及減排工作情況進行監督檢查。截至目前,組織開展城鎮污水處理廠維護運營情況現場監督檢查51廠.站/次,并形成10期《昆明市城鎮污水處理廠(水質凈化廠)運行情況簡報》。二是督促各縣區政府、管委會加強城鎮污水處理廠運行日常監管,加快污水處理廠配套管網建設速度,提高污水收集率,提升污水處理廠進水量和進水濃度,充分發揮減排效益。三是強化主城區污水調度,有效提高各污水處理廠污水進水量,確保所產生污水全面得到處理。

按照《全國城鎮污水處理管理信息系統》相關數據,2018年,昆明市主城10座水質凈化廠及東川、富民、祿勸、尋甸、晉寧、陽宗、宜良、石林、嵩明、安寧共20座污水處理廠保持全天24小時不間斷運轉,出水水質除東川污水處理廠執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中的一級B標外,其余污水處理廠(水質凈化廠)出水水質執行一級A標準,BOD5、CODcr、SS、T-N、T-P、NH3-N六項指標平均值均達一級A標。1-10月份共處理污水44209.99萬立方米,日平均處理水量為145.43萬立方米。10月份共處理污水4499.78萬立方米,日平均處理水量為145. 15萬立方米。

(2)開展昆明市范圍內城鎮生活污水處理廠2017年度生產運行情況考評工作。組織各縣(市、區)排水主管部門、滇池水務公司組成交叉檢查組,對昆明市范圍內(含滇中新區)已投入正式運營的城鎮污水處理廠2017年度生產運行情況進行現場檢查和考評。

(3)制定相關方案,提高污水處理廠進水濃度。代局聯合市環保局草擬了《關于對我市部分城鎮生活污水處理廠減排工作問題進行整改的通知》,2018年5月9日,由昆明市人民政府辦公廳印發執行。

5. 城市防汛排澇相關工作

(1)汛前清淤除障。于汛前印發了《昆明市滇池管理局關于做好2018年城市排水防澇有關工作的通知》,要求呈貢區、經開區、空港經濟區排水主管部門和市排水公司,抓緊開展城市排水防澇各項準備工作,及時組織排水防澇安全檢查,開展城市排水防澇設施清淤除障、檢修維護相關工作,確保排水防澇設施正常運行、安全度汛,發揮減災效益,努力避免城市內澇給人民群眾生命財產造成損失。

(2)汛期安全檢查。召集相關單位組成三個聯合檢查組,于5月4日對主城各區及相關部門(單位)的城市防汛責任制落實、城市防洪預測預報系統運行情況,城市防洪排水(含地下空間)工程建設情況,排水設施管護、運行情況,城市防洪、排水應急預案以及措施的落實情況,防洪排澇應急搶險物資、隊伍落實等情況進行了檢查,現場檢查了白云路人防工程、北站下穿隧道和麻線溝臨時泵站、土堆泵站、春雨路道路恢復提升工程、海口閘。

(3)參與情景構建。草擬了《昆明市城市內澇情景構建方案》并參加了桌面推演工作,為更好處置內澇提供了相應基礎。

(4)開展專項檢查。在南亞博覽會開展前對會展中心對滇池國際會展中心場館內及周邊排水設施進行了認真檢查,并對檢查發現問題下發了整改通知。

(5)落實待命值班。我處汛期嚴格執行24小時防洪值班待命制度, 2018年度,共開展淹積水點檢查、巡查約110余人/次。

6. 提供排水技術咨詢服務,參與相關規劃論證、技術評審

充分發揮專業技術優勢,根據相關排水規劃及排水設施現狀資料,為申請單位建設項目出具排水意見,滿足其環評審查、排水設計及規劃報審要求。截至目前,共受理技術咨詢104件,出具排水意見104份,派出工作人員現場勘察240余人/次。

7. 配合做好入滇河道綜合整治工作,加大河道巡查力度

嚴格按照入滇河道治理要求,做好責任河道巡查工作,及時填報《河道巡查登記表》,在河道巡查中發現的問題,積極上報。開展河道巡查工作20次,按時向“河道辦”報送《河道巡查登記表》20份。

8. 做好政務信息報送工作

每月均完成了對《全國城鎮污水處理管理信息系統》中昆明市污水處理項目運營月報填報工作的督促和上報數據的核查工作。完成了2018年1至9月共10期《昆明市城鎮污水處理廠運行情況簡報》的編制上報工作,并通過局網站公布。完成了對《全國城鎮污水處理管理信息系統》中昆明市污水處理項目運營月報填報督促工作和上報數據的核查工作。以市滇管局網站、公告欄等方式適時發布1-2月《排水許可證》辦理相關信息。

9. 認真承辦人大代表建議和政協提案

按時完成主辦人大代表建議2件,協助辦理人大代表建議和政協提案4件,交辦率達100%,辦理完成率達100%,面商率達100%,滿意回復評價100%。

10. 完成領導安排的其他工作。

(1)每月對餐飲服務單位進行監督檢查。現共檢查了餐飲服務單位67家,報送監管情況報告9份。

(2)12345非應急服務“一號通”平臺交辦件完成情況

截至2018年10月29日,共承辦完成12345市長熱線電話反映8件,并在規定時限辦結。

(3)城市防洪排澇整改及城市排水防澇“補短板”工作

一是4月22日至23日完成了迎接住房和城鄉建設部城市建設司的實地督查,二是牽頭編制印發了《昆明市城市排水防澇補短板實施方案》,三是及時報送信息,自實行防澇補短板項目信息報送制度以來,市、區兩級項目責任單位累計報送進展信息100余份,按時填報季報4期;按照住建部、省住建廳關于實行排水防澇補短板周報制度的要求,從今年3月起,累計報送周報36期。

(4)《昆明市排水專項規劃(2018-2035年)》編制工作。《昆明市排水專項規劃(2018-2035年)》工作方案、任務書、編制大綱已編制完成并上報,并按時提交了《昆明市排水專項規劃(2018-2035年)》納入昆明市城市總體規劃(2018-2035年)的工作成果。

(5)配合完成昆明市海綿城市建設相關工作

代局印發了《關于報送2018年海綿城市建設所涉項目進展情況的通知》,匯總整理形成了《關于海綿城市建設相關工作開展情況》,并報送市海綿辦。

(6)配合完成與市住建局職能職責移交工作。

(7)完成交辦的專項工作及信息報送。

二、 部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昆明市城市排水管理處部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

昆明市城市排水管理處部門2018年末實有人員編制15人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制15人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員15人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

昆明市城市排水管理處部門2018年度收入合計3,645,694.62元。其中:財政撥款收入3,645,694.62元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年收入3,108,522.11元對比,增加537,172.51元,主要原因是人員工資、社會保障繳費增加以及項目支出預算增加,其中:新增“開展城市排水防澇補短板工作經費”預算500,000元。

二、 支出決算情況說明

昆明市城市排水管理處部門2018年度支出合計3,645,694.62元。其中:基本支出2,575,694.62元,占總支出的70.65%;項目支出1,070,000.00元,占總支出的29.35%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年支出3,108,522.11元對比,增加537,172.51元,主要原因是人員工資、社會保障繳費增加以及項目支出預算增加,其中:新增“開展城市排水防澇補短板工作經費”預算500,000元。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障昆明市城市排水管理處機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,575,694.62元。與上年支出2,344,442.11元相比,增加231,252.51元,主要原因是人員工資、社會保障繳費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的92.51%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的7.49%。(人均日常公用經費11,720元)

(二)項目支出情況

2018年度用于保障昆明市城市排水管理處機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1,070,000.00元。與上年支出764,080元相比,增加305,920元,主要原因是項目支出預算增加,其中:新增“開展城市排水防澇補短板工作經費”預算500,000元。

具體項目開支及開展工作情況如下:

按照我處的職能職責,項目支出主要用于城市排水管理等相關業務工作,2018年項目支出1,070,000.00元。其中:城市排水許可管理印刷支出30,000元;城市排水許可管理材料費支出50,000元;城市排水許可管理經費支出200,000元;開展城市防汛排澇相關工作經費支出90,000元;昆明市城鎮污水處理廠污染物減排聯動工作經費支出50,000元;公共排水設施統管運行維護監管考核工作經費150,000元;開展城市排水防澇補短板工作經費支出500,000元。

三、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市城市排水管理處部門2018年度一般公共預算財政撥款支出3,645,694.62元,占本年支出合計的100.00%。與上年支出3,108,522.11元對比,增加537,172.51元,主要原因是人員工資、社會保障繳費增加以及項目支出預算增加,其中:新增“開展城市排水防澇補短板工作經費”預算500,000元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2. 外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3. 國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4. 公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5. 教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6. 科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7. 文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8. 社會保障和就業(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

9. 醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10. 節能環保(類)支出1,070,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的29.35%。主要是按照我處的職能職責,用于開展城市排水管理等相關業務工作專項支出。

11. 城鄉社區(類)支出2,244,518.62元,占一般公共預算財政撥款總支出的61.57%。主要是2018年度用于保障昆明市城市排水管理處機構正常運轉的日常支出,包括人員經費和日常公用經費支出兩在項。

12. 農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13. 交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14. 資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15. 商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16. 金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18. 國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19. 住房保障(類)支出331,176.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.08%。主要用于繳交職工住房公積金(單位應繳部分,不含個人工資扣款)。

20. 糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21. 其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22. 債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23. 債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

昆明市城市排水管理處部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為23,600元(公務車輛運行費),支出決算為47,544.46元,完成預算的201.46%。其中:因公出國(境)費支出決算為35,000.00元,年初未安排預算,按照出國審批相關批復在單位日常公用經費中列支;公務用車購置及運行費支出決算為12,544.46元,完成預算的53.16%;公務接待費支出決算為0.00元,完成預算的0.00%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是本年度我處增加因公出國(境)費支出35,000元,但該費用未列入年初預算,按照市委外事工作領導小組辦公室《關于2018年因公出訪計劃的批復》(昆外辦發〔2018〕17號),該費用在單位日常公用經費中列支。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加37,536.36元,增長375.06%。其中:因公出國(境)費支出決算增加35,000.00元,增長100%;公務用車購置及運行費支出決算增加2,536.36元,增長25.34%;公務接待費支出決算為0.00元,無增減變動。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加主要原因是本年度我處增加因公出國(境)費支出35,000元,但該費用未列入年初預算,按照市委外事工作領導小組辦公室《關于2018年因公出訪計劃的批復》(昆外辦發〔2018〕17號),該費用在單位日常公用經費中列支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出35,000.00元,占73.62%;公務用車購置及運行維護費支出12,544.46元,占26.38%;公務接待費支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

1. 因公出國(境)費支出35,000.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計1人次。為進一步拓展昆明市滇池管理局與越南、老撾、緬甸三國政府部門和環保組織溝通交流,了解越、老、緬三國的環保、水資源和生態現狀,尋找合作機遇,根據市委外事工作領導小組辦公室《關于2018年因公出訪計劃的批復》(昆外辦發〔2018〕17號),市滇管局組成昆明市滇池管理局代表團赴越南、老撾、緬甸三國進行考察訪問,出訪人數為6人,在外停留10天。我單位參團人員1名。

2. 公務用車購置及運行維護費支出12,544.46元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出12,544.46元,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障開展排水管理工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3. 公務接待費支出0.00元。其中:

國內接待費支出0.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、 機關運行經費支出情況

昆明市城市排水管理處部門2018年機關運行經費支出192,950元,與上年支出175,850元對比增加17,100元,主要原因是2018年公用經費人均預算定額較上年度有所增加。部門機關運行經費主要用于保障昆明市城市排水管理處正常運轉的日常支出。

二、 國有資產占用情況

截至2018年12月31日,昆明市城市排水管理處部門資產總額611,504.75元,其中,流動資產110,170.75元,固定資產493,334.00元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產8,000.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加(減少)30,967.88元,其中;流動資產增加87,617.88元,固定資產減少64,650.00元,對外投資及有價證券增加(減少)0.00元,在建工程增加(減少)0.00元,無形資產增加8,000.00元(財務軟件購置費,從2017年固定資產中調入),其他資產增加(減少)0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產46項,賬面原值56,650元,2018年12月實現資產處置收入100元,因處置收入收到時間已超出稅局平臺繳交征收期,該收入將于2019年一季度繳入國庫;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表  

單位:萬元  

項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產  

小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產  

欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

合計 1 611,504.75 110,170.75 493,334 199,872 293,462 8,000  

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產  


三、 政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額61,500元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出61,500元;授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。所有采購的項目均按照政府采購相關要求辦理。

四、 部門績效自評情況

(一)項目支出概況 

按照我處的職能職責,項目支出主要用于開展城市排水管理等相關業務工作,2018年項目支出實際支出數7個,支出總金額為1,070,000.00元。其中:城市排水許可管理印刷支出30,000元;城市排水許可管理材料費支出50,000元;城市排水許可管理經費支出200,000元;開展城市防汛排澇相關工作經費支出90,000元;昆明市城鎮污水處理廠污染物減排聯動工作經費支出50,000元;公共排水設施統管運行維護監管考核工作經費150,000元;開展城市排水防澇補短板工作經費支出500,000元。

(二)項目支出績效自評

按照年初制定的部門項目具體計劃目標,項目自評步驟及方法開展項目自評工作。2018年我處設定的重點績效跟蹤項目為2個,分別是:

1、 城市排水許可管理經費

項目實施保障了年度排水許可管理工作正常開展,各項績效目標任務均按計劃完成。具體情況如下:一是加強對排水戶排放污水情況監督檢查管理,完成2018年對83戶排水戶排放污水水質的監測工作。二是采取日常現場檢查、集中檢查和回訪等方式,對《排水許可證》有效期內的排水戶現場檢查485戶次和回訪230戶次,對檢查發現的不規范排水和違規排水發現問題,立即督查改正,不允許發生雨污不分流和危及城鎮排水設施安全的行為。三是加強城市排水政策法規和技術規范相關知識的學習宣傳, 10月組織召開《昆明市城鎮排水與污水處理條例》宣貫暨規范排水戶排水行為培訓會。四是許可管理系統有經費維護保障,系統運行穩定、正常、高效,為規范審批流程,提高工作效率和管理水平發揮積極作用。

2、 公共排水設施統管運行維護監管考核工作經費

項目的實施保障了年度公共排水設施統管運行維護監管考核工作正常開展,各項績效目標任務均按計劃完成。具體情況如下:加強昆明市主城區公共排水設施運行維護和監督管理工作,會同市排水公司開展公共排水項目的技術審查工作,共出具104份《排水咨詢意見》及12份《排水技術審查意見》,委托專業單位完成了城市污水收集處理率等排水管理基礎數據的分析核算工作。同時,對主城區公共排水設施運行維護情況進行了監督檢查,共檢查土堆泵站、北站下穿隧道等排水設施48點/次,共出動人員90余人/次。通過對城市排水設施的運行監管從而增強主城區排水防澇能力,確保排水設施的暢通無阻。

(三)項目績效目標管理

按照市政府、財政局以及局機關的統一要求,不斷深化預算管理改革,積極推進預算績效管理,努力開展財政支出績效評價工作,初步建立了“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理和評價機制,著力以提升財政資金績效為主線,以績效目標實現為導向,以財政支出績效評價為手段,以評價結果應用為保障,建立完善預算績效管理體系,積極推進我處預算績效管理工作。  

1. 建立健全預算績效管理工作機制:完成預算績效管理機構建設,初步建立預算績效管理制度體系。近年來,根據財政支出管理改革的總體要求和昆明市財政局對預算績效管理的新要求,結合單位實際,嚴格按照市財政局的績效管理相關文件,以及局機關制定的《昆明市滇池管理局預算績效實施方案》要求,來做好我處預算績效管理相關工作。

2. 2018年度預算績效管理工作整體開展情況

2018年,嚴格按照局機關要求進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控,加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價,開展績效考核工作,按時報送評價、考核材料。四是強化評價結果應用,組織績效自評和績效跟蹤監控,對發現的問題現場反饋并要求改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制,明確職責分工,提高各業務科室、項目負責人等相關人員績效管理工作水平。

按照年初預算安排設定部門項目總目標及具體計劃目標,單位內部有專設科室并指定專人承擔此項工作。在執行過程中嚴格按照目標計劃來完成各項工作。

(四)2018部門整體支出績效自評報告

1、 評價思路:按照我處2018年度部門整體支出的績效目標,梳理部門內部管理制度,制定當年評價重點,組織績效評價工作。

2、 評價目的:根據我處基本情況、預算情況、中長期規劃目標及部門職能分解,分析資源配置的合理性及中長期規劃目標完成與履職情況,總結經驗做法,找出預算績效管理中的薄弱環節,提出改進建議和措施,提高財政資金的使用效益。

3、 評價依據:《中華人民共和國預算法》、《昆明市人民政府關于全面推進預算績效管理改革的實施意見》(昆政發[2016)12號).和《昆明市預算績效管理暫行辦法》(昆政辦[2013)129號),排水管理處 2018年度部門預算批復文件,三定方案、年度工作任務目標及中長期規劃,專項資金項目及資金管理辦法,財務會計制度等。

4、 評價對象及評價時段:評價對象是納入本單位2018年預算管理的全部資金;評價時段是2018年1月1日至2018年12月31日。

5、 評價結論:部門整體支出績效自評得分99.5分。

2018年我單位主要績效:

1)審批核發《排水許可證》計386份;對83戶排水戶的排水水質進行了監測,對《排水許可證》715排水戶進行了批后現場檢查或電話回訪;組織開展各區排水管理部門和排水戶規范排水行為培訓。

2)開展市域范圍城鎮污水處理廠現場監督檢查51廠/次,指導督促各污水處理廠正常運行,完成了2018年度水污染減排任務。

3)對主城區排水管網、泵站等公共排水設施運維情況現場監督檢查48次;組織開展排水項目技術審查,出具《排水技術審查意見》12份;完成年度城市排水基礎信息統計核查工作,重點分析核算了污水處理率指標,為創建文明城市、創建園林城市、最嚴格水資源管理考核、縣域生態環境考核等工作提供了支撐數據。

4)督促排水設施運維單位做好汛前清淤、維護工作,牽頭組織市公安局、市環保局、市住建局、市規劃局、市人防辦、市滇投公司、市排水公司開展防汛檢查工作;完成了主城區排水防澇能力評估工作。

5)牽頭編制印發了《昆明市城市排水防澇補短板實施方案》,按時填報季報4期,累計報送周報36期。

(五)部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14)

五、 其他重要事項情況說明

1、 2018年度我處經市財政局批準報廢報損資產46項,賬面原值56,650元,2018年12月實現資產處置收入100元,因處置收入收到時間已超出稅局平臺繳交征收期,該收入將于2019年一季度繳入國庫。

2、 2018年決算中反映的事業單位國有資產處置收入350元,為以前年度經市級財政批準報廢資產所實現的資產處置收入,因資產申請報廢后要第二年才能納入預算新增配置,導致新增資產配置無法及時到位,由于處置時間滯后及繳交征期等原因,該處置收入于2018年才全額繳交入庫。

六、 相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

我單位不涉及專用名詞。

(排水)附件4:昆明市城市排水管理處2018年度部門決算公開表


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