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索引號: 015113833-202006-273048 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市滇池管理局 發布日期: 2020-06-05 14:40
名 稱: 昆明市滇池高原湖泊研究院2020年部門預算編制說明
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昆明市滇池高原湖泊研究院2020年部門預算編制說明

發布時間:2020-06-05 14:40 瀏覽次數:29
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一、 基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1、 作為滇池治理污染防治與保護的科研平臺,負責組織國內外高校、科研院所和其他研究團隊的科技力量,組成高水準的政府智庫,為滇池科學保護與治理提供科技支撐。

2、 負責滇池治理與保護的科學研究、創新研發及相關技術工作,承擔市政府和上級機關下達的滇池治理與保護的專業規劃編制。

3、 負責湖泊治理新技術的甄別和引進、新技術試驗、應用示范以及科技成果的應用推廣和轉換等工作。

4、 開展國內、外技術交流與合作,負責對接高校、科研院所的滇池研究、調研、實習等工作

5、 充分發揮科技與資源優勢,組織開展高原湖泊生態環境保護學術交流與創新性人才培養工作。

6、 完成上級交辦的其他工作

(二)機構設置情況

根據職責任務,我院內設機構個數6個,具體為:綜合辦公室、勞資財務室、水環境研究所、湖泊生態研究所、治理工程研究所、新技術試驗中心。

根據職責仼務,昆明市滇池高原湖泊研究院核定事業編制35名(從市級事業編制總量內調劑增加18名),其中,管理人員編制4名,專業技術人員編制30名,工勤人員編制1名。單位領導職數4名,其中,院長1名(副縣級),副院長3名(正科級)。中層領導職數7名(副科級,含總工程師1名)。

(三)重點工作概述

重點工作主要包括:1.完成上級交辦的滇池科學保護與治理的科技任務及專業規劃編制;2.開展滇池治理與保護的科學研究項目和滇池科學保護與治理技術交流與合作;3.負責湖泊治理新技術的甄別和引進、新技術試驗、應用示范以及科技成果的應用推廣和轉換;4、完成市委常委會、市政府常務會決策事項以及市委、市政府主要領導批交辦事項;5.完成市12345非應急服務“一號通”平臺、督查系統交辦件;6、市委、市政府重點督查任務、承辦人大代表建議和政協提案等。

二、 預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,分別是昆明市滇池

高原湖泊研究院。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2019年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制35人,其中:行政編制0人,事業編制35人。在職實有14人,其中:財政全供養 14人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員2人,其中:離休0人,退休2人。

車輛編制2輛,實有車輛1輛。

三、 預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入2625.91萬元,其中:一般公共預算財政撥款752.45萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入1340.00萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉533.46萬元。

與上年對比增幅較大,主要原因分析2020年承擔滇池保護與治理的專項項目約30項,其中包括基本建設項目,使用資金增幅較大。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 752.45萬元,其中:本年收入752.45萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款752.45萬元(本級財力752.45萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年撥款547.34萬元對比增加205.11,主要原因是2020年新招聘人員8名,人員經費和公用經費均增加,專項項目經費352.93元較上年273.91萬元增加79.02萬元。

四、 預算單位支出情況

2020年部門預算總支出752.45萬元。財政撥款安排支出752.45萬元,其中:基本支出399.52萬元,與上年對比增加,主要原因是2020年新招聘人員8名,人員經費和公用經費均增加;項目支出352.93萬元,與上年對比增加,主要原因是2020年按照市委政府的工作安排開展“滇池水生生物監測及系統功能研究”經費增加。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況詳見下表:


功能科目編碼

功能科目名稱

合計(元)

基本支出

項目支出(元)

小計(元)

工資福利支出

(人員支出)(元)

商品和服務支出(公用經費支出)(元)

對個人和家庭補助支出(元)

合計

7, 524,538.28

3, 995,238.28

3, 623,507.00

321, 075.28

50, 656.00

3, 529,300.00

208

社會保障和就業支出

358, 600.00

358, 600.00

358, 600.00




20805

行政事業單位養老支出

358, 600.00

358, 600.00

358, 600.00




2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

358, 600.00

358, 600.00

358, 600.00




210

衛生健康支出

329, 780.00

329, 780.00

329, 780.00




21011

行政事業單位醫療

329, 780.00

329, 780.00

329, 780.00




2101101

行政單位醫療







2101102

事業單位醫療

221, 364.00

221, 364.00

221, 364.00




2101103

公務員醫療補助

100, 210.00

100, 210.00

100, 210.00




2101199

其他行政事業單位醫療支出

8, 206.00

8, 206.00

8, 206.00




211

節能環保支出

6, 478,234.28

2, 948,934.28

2, 577,203.00

321, 075.28

50, 656.00

3, 529,300.00

21104

自然生態保護

6, 478,234.28

2, 948,934.28

2, 577,203.00

321, 075.28

50, 656.00

3, 529,300.00

2110401

生態保護

6, 478,234.28

2, 948,934.28

2, 577,203.00

321, 075.28

50, 656.00

3, 529,300.00

221

住房保障支出

357, 924.00

357, 924.00

357, 924.00




22102

住房改革支出

357, 924.00

357, 924.00

357, 924.00




2210201

住房公積金

357, 924.00

357, 924.00

357, 924.00




(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

2020年我院本級財力支出752.45萬元,按經濟分類科目分組基本支出399.52萬元,項目支出352.93萬元。

五、 市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

我部門無列入市對下專項轉移支付項目清單項目為:金額0萬元。

(二)與中央配套事項   無

(三)按既定政策標準測算補助事項   無

六、 政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,項目名稱“2020年新增資產配置經費”,采購預算資金26.41萬元。

七、 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市滇池高原湖泊研究院2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計7.34萬元,較上年增加(減少)4.98萬元,增長212.82%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市滇池高原湖泊研究院2020年因公出國(境)費預算為4.98萬元,較上年增加4.98萬元,增長100%,共計安排因公出國(境)團組1個,因公出國(境)1人次。

增加變化原因是根據工作需要,經市政府“昆政外出〔2019〕57號”批準,我院杜勁松同志參加“昆明市滇池管理局陳志強等6人赴韓國、日本執行任務”出訪團組,進行湖泊治理交流訪問。

(二)公務接待費

昆明市滇池高原湖泊研究院2020年公務接待費預算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市滇池高原湖泊研究院2020年公務用車購置及運行維護費為2.36萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費2.36萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

八、 重點項目預算績效目標情況

2020年我院部門預算專項項目10項,所有專項項目都申報了績效目標,財政進行了批復,重點項目的預算績效目標詳見下表:

項目名稱

項目目標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

外草海湖內生態修復工程運行維護專項經費

移動微濾設備正常運行,跟蹤監測水環境及水生態的變化情況。改善項目區水質及水動力,減少藍藻水華的發生,同時依據跟蹤監測效果及時對植物數量及物種進行管護。

產出指標

數量指標

水生態監測指標數量

7

產出指標

數量指標

綜合整治水域面積

0. 5

產出指標

數量指標

供電線路穩定運行天數

330天以上

產出指標

數量指標

水質監測指標和次數

指標10項,12次,共120個

產出指標

質量指標

微濾設備出水水質葉綠a去除率

20

產出指標

成本指標

2020年工程運行維護成本

60

效益指標

生態效益指標

工程區域范圍內藍藻水華發生天數明顯降低

總發生天數低于30天

效益指標

生態效益指標

透明度穩定維持

0. 6

效益指標

生態效益指標

沉水植物存活率

40

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務滿意度指標

90

滇池藍藻富集生長預測分析研究專項經費

(1)依據多重因素,預測當年藍藻發生狀況的總體趨勢;(2)通過藍藻動態監測和定期水質監測,為滇池藍藻防控及時提供藻情信息,并提出有效防控意見和建議;3、客觀評價年度藍藻發生狀況及治理成效。

產出指標

數量指標

每年采集水樣數量

60

產出指標

數量指標

動態監測天數

300

產出指標

數量指標

水質指標數量

600

產出指標

數量指標

動態監測指標數量

2700

產出指標

質量指標

藍藻重點防控水域藻情預測準確率

90

產出指標

質量指標

藍藻月報

12

產出指標

質量指標

預測分析報告

1

產出指標

時效指標

及時提供藍藻預測分析報告及藻情信息,任務及時完成率

100

產出指標

成本指標

2020年申請經費數額

20

效益指標

生態效益指標

大規模藍藻明顯富集天數

30

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

75

滇池水生生物監測及系統功能研究專項經費

2020年啟動常規滇池水生生物調查及水環境狀況監測,摸清滇池水生生物組成狀況及其特點,開展生態系統結構與功能分析,形成2020年滇池水生生物調查分析報告。

產出指標

數量指標

水生生物調查及實驗室鑒定頻率計劃1次/季度,3天/次

12

產出指標

數量指標

水環境狀況監測頻率計劃1次/月,1天/月

12

產出指標

質量指標

浮游動植物、底棲動物樣品鑒定正確率

95

產出指標

時效指標

工作開展時間

12

產出指標

成本指標

2020年成本金額

95. 92

產出指標

成本指標

經費執行率

100

效益指標

生態效益指標

摸清滇池水生生物組成及變化

種類組成、數量及時空變化值

滿意度指標

服務對象滿意度指標

下達研究任務對象滿意度

90


九、 其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明   無

我院為全額撥款的事業單位,無機關運行經費安排。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況如下


國有資產占有使用情況表

2019年12月31日







單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產(公共基礎設施)

小計

房屋構筑物

汽車

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

2915. 20

710. 23

59. 87

0

0

0

59. 87

0

1258. 23

2. 29

884. 58

備注:我單位實有1輛公務車輛,2007年購入,根據《政府會計準則第3號——固定資產》“第四章固定資產的后續計量/第一節固定資產的折舊/第十條、、、、、固定資產應計的折舊額為其成本,計提固定資產折舊時不考慮預計凈殘

值。”,我單位車輛2019年提足折舊,還能繼續使用。因此國有資產占有使用情況表中汽車價值為零。

十、 預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排昆明市滇池高原湖泊研究院基本支出399.52萬元,與上年273.43萬元對比增加126.09萬元,增減變化的原因主要是:2020年新招聘人員8名,人員經費和公用經費均增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排昆明市滇池高原湖泊研究院項目支出352.93萬元,與上年273.91萬元對比增加79.02萬元,增減變化的原因主要是:

1. 單位擴編,相應職能職責增加。

2. 2020年承擔的部分專項項目規模大,經費支出增加。

(湖泊院)附件1:2020年部門預算公開目錄

(湖泊院)附件3:部門預算公開情況表


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