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索引號: 015113833-202007-275227 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市滇池管理局 發布日期: 2020-06-10 15:35
名 稱: 昆明市城市排水管理處2020年預算公開目錄
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昆明市城市排水管理處2020年預算公開目錄

發布時間:2020-06-10 15:35 瀏覽次數:22
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第一部分 昆明市城市排水管理處2020年部門預算編制說明

第二部分 昆明市城市排水管理處2020年部門預算表

一、 部門財務收支總體情況表

二、 部門收入總體情況表

三、 部門支出總體情況表

四、 部門財政撥款收支總體情況表

五、 部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、 部門基本支出情況表

七、 部門政府性基金預算支出情況表

八、 財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、 部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、 市本級項目支出績效目標表-1

十一、 市本級項目支出績效目標表-2

十二、 市對下轉移支付績效目標表

十三、 部門政府采購情況表

十四、 部門政府購買服務預算表

十五、 部門整體支出績效目標表

十六、 部門基本信息表

十七、 行政事業單位資產情況表


昆明市城市排水管理處

2019年部門預算編制說明


一、 基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(1)負責城市排水許可的管理和技術審查。

(2)負責城市排水設施維修、養護、更新改造計劃的審定、組織實施及驗收。

(3)負責城市排水管網、泵站及污水處理廠生產運行情況的監督、檢查及目標考核。

(4)負責城市排水設施的統計、核查和排水信息管理。

(5)參與城市排水專業規劃及新、改、擴建城市排水項目的方案論證、評審、圖紙會審,對排水設施建設項目實施情況進行監督并參加竣工驗收。

(6)參與城市防洪等相關工作。

(二)機構設置情況

根據昆明市機構編制委員會文件《昆明市機構編制委員會關于調整昆明市滇池管理局所屬部分事業單位機構編制事項的批復》(昆編復〔2018〕16號)文件規定,我處為市滇池管理局所屬全額撥款事業單位,核定事業編制19名,其中:管理人員編制5名,專業技術人員編制12名,工勤人員編制2名。核定單位領導職數3名,中層領導職數3名。內設機構3個:辦公室、排水許可管理科、排水設施管理科。

(三)重點工作概述

按照市委、市政府及主管局的安排部署,開展排水許可管理、排水技術審查和咨詢服務、排水設施運行監督管理工作、配合開展海綿城市建設及城市排水防澇相關工作。

二、 預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;非參公管理事業單位1個。截止2019年12月編報基本支出時,部門基本情況如下:

在職人員編制19人,其中:事業編制19人。在職實有15人,其中:財政全供養 15人。

離退休人員0人,其中:離休 0人,退休0人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、 預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入409.29萬元,其中:一般公共預算財政撥款409.29萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年394.72萬元對比增加14.57萬元,主要原因是2020年我處新增招聘入職人員1人,造成人員及公用支出增加。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入409.29萬元,其中:本年收入409.29萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款409.29萬元(本級財力409.29萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年394.72萬元對比增加14.57萬元,主要原因是2020年我處新增招聘入職人員1人,造成人員及公用支出增加。

四、 預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 409.29萬元。本級財力安排支出 409.29萬元,其中,基本支出276.49萬元,項目支出132.80萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列:

208(社會保障和就業支出)-05(行政事業單位離退休)-05(機關事業單位基本養老保險繳費支出)支出26.08萬元,主要反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-02( 事業單位醫療)支出16.10萬元,主要反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費;

210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-03( 公務員醫療補助)支出7.29萬元,主要反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費;

210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-99( 其他行政事業單位醫療支出)支出0.59萬元,主要反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出;

211(節能環保支出)-01(環境保護管理事務)-07(生態環境保護行政許可)支出132.80萬元,主要反映環保部門經法律法規設定和經國務院批準的行政許可管理支出;

212(城鄉社區支出)-01(城鄉社區管理事務)-99(其他城鄉社區管理事務支出)205.13萬元,主要反映其他城鄉社區管理事務的支出。

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公積金)21.30萬元,主要反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組,其中:基本支出276.49萬元,項目支出132.80萬元。

按支出經濟分類科目分類,支出分別列:

301(工資福利支出)-01(基本工資)支出70.18萬元,主要反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等;

301(工資福利支出)-02(津貼補貼)支出33.48萬元,主要反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關事業單位艱苦邊遠地區津貼,事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等;

301(工資福利支出)-03(獎金)支出5.85萬元,主要反映按規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金等;

301(工資福利支出)-07(績效工資)支出73.45萬元,主要反映事業單位工作人員的績效工資;

301(工資福利支出)-08(機關事業單位基本養老保險繳費)支出26.08萬元,主要反映單位為職工繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映;

301(工資福利支出)-10(職工基本醫療保險繳費)支出16.10萬元,主要反映單位為職工繳納的基本醫療保險費;

301(工資福利支出)-11(公務員醫療補助繳費)支出7.29萬元,主要反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費;

301(工資福利支出)-12(其他社會保障繳費)支出2.18萬元,主要反映單位為職工繳納的失業、工傷、生育、大病統籌等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。生育保險和職工基本醫療保險合并實施的地區,相關繳費不在此科目反映;

301(工資福利支出)-13(住房公積金)支出21.30萬元,主要反映單位按規定為職工繳納的住房公積金;

302(商品和服務支出)-01(辦公費)支出3.36萬元,主要反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出;

302(商品和服務支出)-05(水費)支出0.64萬元,主要反映單位的水費、污水處理費等支出;

302(商品和服務支出)-07(郵電費)支出1.62萬元,主要反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等;

302(商品和服務支出)-11(差旅費)支出3.20萬元,主要反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費;

302(商品和服務支出)-13(維修(護)費)支出2.56萬元,主要反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金;

302(商品和服務支出)-16(培訓費)支出0.64萬元,主要反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用;

302(商品和服務支出)-28(工會經費)支出1.4萬元,主要反映單位按規定提取或安排的工會經費;

302(商品和服務支出)-29(福利費)支出4.8萬元,主要反映單位按規定提取的職工福利費;

302(商品和服務支出)-31(公務用車運行維護費)支出2.36萬元,主要反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;

399(其他支出)-99(其他支出)支出132.8萬元,主要反映除上述科目以外的其他支出。

五、 市對下專項轉移支付情況

2020年我部門無市對下專項轉移支付項目。

六、 政府采購預算情況

2020年昆明市城市排水管理處無政府采購預算。

七、 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020年部門“三公”經費預算2.36萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元;2.公務接待費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元;3. 公務用車購置費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,公務用車運行費2.36萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元。“三公”經費與上年預算數相對,無增減變動。

八、 重點項目預算績效目標情況

2020年我處預算專項項目5項,預算資金總額132.80萬元,所有專項項目都申報了績效目標,財政進行了批復,其中列入本年度重點績效跟蹤的項目有2項,分別為:

1. 滇池流域排水設施運維監管及第三方考評經費71.30萬,預算績效目標如下表:

項目名稱 一級指標 二級指標 三級指標 指標值

1 3 4 5 6

滇池流域排水設施運維監管及第三方考評經費 產出指標 數量指標 城市排水基本指標數據統計核查 1次/年

產出指標 數量指標 公共排水設施運維情況及第三方考評監管情況實地抽查 12次

產出指標 數量指標 流域內正式運行的11座污水廠現場抽查復核 1廠/次

產出指標 數量指標 流域內未正式運行的污水廠 1廠/次

效益指標 可持續影響指標 逐年提高城鎮排水與污水處理設施運行的穩定性 逐年提高

滿意度指標 服務對象滿意度指標 監督對象滿意度 90%

2. 排水技術審查經費35.5萬元,預算績效目標如下表:

項目名稱 一級指標 二級指標 三級指標 指標值

1 3 4 5 6

排水技術審查經費 產出指標 成本指標 控制在預算指標內 35.5萬元

效益指標 可持續影響指標 不斷完善技術審查制度 逐年完善

滿意度指標 服務對象滿意度指標 申報單位滿意度 90%

九、 其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1. “三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2. 基本支出:人員經費和日常公用支出,其中,人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費安排

2020年本級財力安排我部門機關運行經費20.58萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水費、郵電費、公務用車運行維護費、培訓費、差旅費等日常開支,以保證機構正常運轉。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

資產總計7.77萬元,其中:流動資產0.48萬元;固定資產7.29萬元(計提折舊后的凈值)。

鑒于上述數據為快報數,相關數據待2019年決算編制后才能統計匯總,屆時,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、 預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排我處基本支出255.20萬元,與上年對比增加20.68萬元,增減變化的原因主要是人員經費調整。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排我處項目支出139.52萬元,與上年對比增加32.52萬元,增減變化的原因主要是:2019年較上年度新增一個項目支出,財政批復預算資金增加。

昆明市城市排水管理處2020年部門預算表


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