昆明市滇池管理局 www.posturebracetips.com

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索引號: 015113833-202006-273402 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市滇池管理局 發布日期: 2020-06-15 10:54
名 稱: 昆明市滇池管理綜合行政執法總隊2020年部門預算編制說明
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昆明市滇池管理綜合行政執法總隊2020年部門預算編制說明

發布時間:2020-06-15 10:54 瀏覽次數:40
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一、 基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1、 負責查處向滇池水體、城市排水設施內排放超標污水、傾倒垃圾,固體廢棄物等違法行為。

2、 負責查處侵占,損壞水利工程和環保、城市排水設施的違法行為。

3、 負責查處違反有關規定在滇池水體取水的行為。

4、 負責查處違反有關法規設置排污口行為。

5、 負責查處違反有關法規捕撈水產品,破壞漁業資源的行為。

6、 負責查處船舶污染水環境的行為。

7、 負責查處違法占用土地、改變土地使用性質和違法建設的行為。

8、 負責查處違反有關法規砍伐、損壞樹木的行為。

9、 負責查處影響防洪安全的違法行為。

10、 負責查處破壞水資源及水體保護區的違法行為。

11、 負責查處違反《滇池保護條例》、《昆明市城鎮排水與污水處理條例》、《昆明市河道管理條例》等法律法規的所有違法行為。

12、 負責辦理市政府和市滇池管理綜合行政執法局交辦的有關事項。

(二)機構設置情況

總隊機關內設辦公室,級別為正科級,總隊下設直屬一大隊和直屬二大隊,級別為正科級.各大隊設立二個中隊,級別為副科級,為財政全供給單位

(三)重點工作概述


1. 嚴格執行《中華人民共和國水法》、《水污染防治法》、《云南省滇池保護條例》、《昆明市城鎮排水與污水處理條例》和《昆明市河道管理條例》等法律法規,加強對滇池一級保護區專項清理整治工作及對入湖河道的監管,嚴厲打擊向滇池及入湖河道偷排亂排污水、傾倒垃圾以及亂占亂建等違法違規行為,以最嚴厲的執法手段為滇池保護治理提供保障。

2. 嚴格落實“一條河道、一名督查專員、六名執法人員”的要求,統籌相關部門的執法力量,在滇池流域35條主要入滇池河道建立執法監管體系,定期開展集中聯動執法,在全市范圍內形成齊抓共管、協調聯動、打擊違法排污行為的強大合力,切實解決因多頭執法而造成推諉扯皮的問題。

3. 嚴格按照市委、 市政府把盤龍江打造成“牛欄江-滇池補水清水通道和城市景觀長廊”及我市“創文”工作目標要求,確保每周對盤龍江巡查不少于3次,切實加強對盤龍江及其支流的污水口,釣魚洗物、洗車游泳等不文明行為以及偷捕漁業資源的執法監管,同時強化水面保潔、管理工作,確保盤龍江保持清爽、整潔。

4. 加強對滇池藍藻防控工作監管堅持每天查一個點,每周覆蓋重點水域,結合高清監控設施每月覆蓋全湖。指導湖泊公司抓好滇池草海東岸永昌濕地及草海大壩近岸水域、滇池草海西壩河至船房河口近岸水域、滇池外海北岸盤龍江入湖口至西山龍門村水域等重點區域藍藻防控,同時加強重點湖灣和濕地水域的藍藻巡查,嚴格督促落實濕地內部水域和濕地相鄰外海近岸水域藍藻水華的應急處置工作。

5. 加強對滇池水面、滇池濕地湖濱帶及入湖河道的執法巡查,確保滇池水域及河道景觀干凈整潔。

6. 高度重視來自多渠道、各信息媒體的舉報件和交辦件,要求執法人員在接到舉報交辦件后,確保做到“三及時、一滿意”,即執法人員及時到現場,調查監管及時跟進,處理結果及時反饋,舉報人對處理結果滿意。

7. 加強對滇池流域重點保護區域“五采區”及磚瓦行業環境污染綜合整治工作的情況進行督察、檢查,及時處理存在的問題,并將督察檢查情況及時上報。

二、 預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算,單位性質為參公管理事業單位。截止2019年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制46人,其中:納入公務員管理編制40人;工勤編制6人。在職實有44人,納入公務員管理實有38人;工勤實有6人。財政全供養44人。

退休人員13人。

三、 預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入1350.90萬元,其中:一般公共預算財政撥款1350.90萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比增加210.92萬元,主要原因人員經費增加,項目經費增加。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 1350.90萬元,其中:本年收入1350.9萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1350.9萬元(本級財力1350.9萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加210.92萬元,主要原因人員經費增加,項目經費增加。

四、 預算單位支出情況

2020年我部門預算總支出 1350.90萬元。財政撥款安排支出1350.90萬元,其中:基本支1266.1萬元,與上年對比增加182.32萬元,主要原因為2020年我單位新增遴選人員1名,轉業干部1名,人員經費增加;項目支出84.8萬元,與上年對比增加28.6萬元,主要原因為2020年我單位新增項目執法制服制作經費;滇池一級保護區專項整治巡航經費;內控制度建設經費。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列:

208(社會保障和就業支出)-05(行政事業單位離退休)-05(機關事業單位基本養老保險繳費支出)支出79.64萬元,主要反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

208(社會保障和就業支出)-05(行政事業單位離退休)-06(機關事業單位職員年金繳費支出)支出140.80萬元,主要反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-01( 行政單位醫療)支出49.25萬元,主要反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-03( 公務員醫療補助)支出283.31萬元,主要反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-99( 其他行政事業單位醫療支出)支出2.13萬元,主要反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

211(節能環保支出)-01(環境保護管理事務)-01(行政運行)881.95,主要反映行政執法部門維持日常辦公的支出。

211(節能環保支出)-01(環境保護管理事務)-02(一般行政管理事務)支出84.8萬元,主要反映查處破壞滇池生態保護的一切違法行為的支出。

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公積金)80.52萬元,主要反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-03(購房補貼)3.49萬元,主要反映新調入無房職工的住房補貼的支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組(其中:基本支出1139.98萬元,項目支出992.43萬元)。

五、 市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

六、 政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金14.41萬元。

七、 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元,情況如下:

(一)因公出國(境)費

我部門2020年因公出國(境)費預算為0萬元,無增減變動

(二)公務接待費

我部門2020年公務接待費預算為0萬元,無增減變動

(三)公務用車購置及運行維護費

我部門2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元,無增減變動

八、 重點項目預算績效目標情況

(一)2020年新增資產配置項目

績效目標:本著厲行節約的原則,嚴格按照市委、市政府、市財政局的要求完成固定資產的購置,保障執法工作的順利進行。簡易會議椅 10把共計0.2萬元;2、三人沙發1個共計0.2萬元;3、碎紙機3臺共計0.24萬元;4、會議桌1張共計0.25萬元;5、辦公椅4把共計0.32萬元;6、書柜3個共計0.36萬元;7、會議椅15把共計0.75萬元;8、桌前椅12把共計0.96萬元;9、辦公桌4張共計1萬元;10、執法記錄儀存儲設備5個共計1.5萬元;11、辦公椅39把共計1.95萬元;12、執法取證照相機4臺共計2萬元;13、辦公桌39張共計4.68萬元。

(二)法律文書制作經費項目

績效目標:在執法工作中使用特定、規范的法律文書,嚴格執法,程序規范,保證執法工作的順利開展,按照《昆明市行政執法案卷評審辦法》和《昆明市行政執法檔案管理辦法》的要求,2020年將制作1000冊各類法律文書,共計5萬元

九、 其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1. “三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2. 基本支出:人員經費和日常公用支出,其中,人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年本級財力安排我部門機關運行經費75.02萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉,與上年對比增加13.06萬元,主要原因是我單位2020年新增資產配置增加,新進入人員經費增加。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

資產總計50.77萬元,其中:流動資產27.07萬元;固定資產23.7萬元

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、 預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排我部門基本支出1266.1萬元,與上年對比增加182.32萬元,增減變化的原因主要是:

1. 單位職工工資調整人員經費增加

2. 單位2019年被評為文明單位,新增加文明獎預算。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排我部門項目支出84.8萬元,與上年對比增加28.6萬元,增減變化的原因主要是:

1. 新增滇池一級保護區專項整治巡航經費項目

2. 新增內控制度制作經費項目

3. 2020年新增資產配置項目較2019年增加

附件1:2020年部門預算公開目錄(執法總隊)

附件3:部門預算公開情況表(執法總隊)


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