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索引號: 015113833-202007-274747 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市滇池管理局 發布日期: 2020-06-18 10:51
名 稱: 昆明市滇池水生態管理中心2020年部門預算編制說明
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昆明市滇池水生態管理中心2020年部門預算編制說明

發布時間:2020-06-18 10:51 瀏覽次數:11
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目錄


第一部分    昆明市滇池水生態管理中心2020年部門預算編制說明


第二部分    昆明市滇池水生態管理中心2020年部門預算表


一、 附表目錄


二、 封面


三、 財政撥款收支預算總表


四、 一般公共預算支出表


五、 基本支出預算表


六、 政府性基金預算支出表


七、 收支總表


八、 收入總表


九、 支出總表


十、 “三公經費”公共預算財政撥款支出情況表


十一、 整體支出績效目標


十二、 單位基本信息表


十三、 行政事業單位國有資產占有使用情況表


十四、 政府采購預算表


昆明市滇池水生態管理中心2020年


部門預算編制說明


按照預算管理的相關規定,我部門預算編制實行綜合預算,即全部收入和支出都反映在預算中。


一、 基本職能及主要工作


(一)部門主要職責


1.對滇池流域內的水庫、壩塘、入湖河道閘門等水利設施進行統一管理,承擔水資源(外流域調水、庫區水、河道、水質進化廠尾水等)調配的具體工作,改善滇池水質。


2.負責按照省、市防辦批復的《滇池控制運行計劃》科學調控滇池(外海、草海)水位,確保安全度汛。


3.負責利用汛期排洪置換滇池(外海、草海)水體,提高滇池水動力、實現滇池健康水循環。


4.負責滇池(外海、草海)水位、出流的監測,收集整理上報水情、雨情資料,為牛(欄江)—云(龍水庫)—松(華壩)—滇(池)—螳(螂川)聯合調度提供科學、可靠的水文資料。


5.負責職責范圍內西園隧洞、船閘、節制閘、沙河、海口閘等工程設施的管理、修繕及水毀工程的修復,確保工程設施正常運行。


6.負責太平投藥站的運行管理工作,及時對經西園隧洞排放的富藻水及污水進行初級處理。


7.負責西園隧洞、船閘、節制閘、海口閘的守衛任務,保證工程設施的絕對安全。


8.完成上級交辦的其他工作。


(二)機構設置情況


我部門機構規格為:副縣級;根據職責任務,內設機構8個機構為:綜合科、工程技術科、水資源管理科、分析研究科、西園管理站、海口閘管理站、組織人事科,安全保衛科;核定單位領導職數4名;核定經費形式為:財政全額撥款。


(三)重點工作概述


2020年重點工作任務,1. 科學開展滇池防汛和水資源調度工作。根據牛欄江滇池補水工程—云龍水庫—松華壩—滇池—螳螂川聯合調度要求,并結合滇池防洪蓄水、入湖污染負荷削減、沉水植物恢復、藍藻水華防控等目標要求,制定《2020年滇池水位控制運行計劃》,編制完成《2020年度滇池草海、外海水位控制運行方案》并上報省市防汛辦審批。制定了《中心滇池水情審查制度》。面對今年持續氣象干旱、牛欄江補水大幅減少的不利局面,按照省市防汛辦批復的《2020年度滇池草海、外海水位控制運行方案》,嚴格按要求做好值班和水雨情監測和信息報送,科學開展牛欄江補水、庫區水、河道、水質凈化廠尾水聯合調度運行工作,動態調控滇池水位,合理開展草海和外海的水量分配調度,確保城市防汛安全,助力滇池水質改善。據統計,今年1—5月牛欄江實際向滇池補給生態水量共8643萬m3,滇池共下泄水量約24906萬m3,其中海口閘3740萬m3,西園隧道約21166萬m3。在4月1日—30日牛欄江—滇池停止補水期間,統籌生態環境、工業、農業以及航運等用水需求,結合水質凈化廠現狀出水水質、水量情況,將第一、二、三、四、五、九、十三共七座水質凈化廠的尾水共1665萬m3調配至盤龍江、大觀河、西壩河、烏龍河、新老運糧河、王家堆渠,保證河道水質達標,并滿足河道和滇池的生態補水需求


2. 精心抓好安全生產,確保閘站安全。認真落實“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的要求,成立了中心安全生產工作領導小組,制定了《工程設施應急預案》、《海口閘應急預案》《沙河防汛應急預案》。嚴格落實中心領導帶班、科站24小時值班制度。委托專業保安服務公司,將安保人員分配至海口閘、海埂船閘、象石閘、糍粑鋪閘、大羅泊閘進行人防、技防、物防。完成滇池公務單位、施工作業單位、客運公司共計47艘船舶出入船閘進入草海外海工作任務。對中心辦公區、富善基地、西園隧道管理站、海口閘站和太平投藥站的環境進行整治,清除安全隱患。嚴格按照主管局安全生產目標責任書要求,分級簽訂安全生產責任書8份,綜治維穩責任書8份,分2次健全完善中心安全生產工作領導小組,召開安全生產專題會和安全分析會2次。修改完善《滇池水生態管理中心值班制度》,嚴格落實中心領導帶班、科站24小時值班制度。采取招標形式聘請保安公司,加強對安保人員的管理,合理分配24個安保人員,完成好西園隧洞、船閘、節制閘、海口閘、象石閘、糍粑鋪閘、大羅泊閘和海東展示廳安全保衛工作,上半年安全檢查18次。認真做好閘站視頻監控系統的維護保養,3月底前完成了5個閘站視頻監控系統的安裝工作。完成4組64人應急救援隊編組方案,應急搶險救援器材于“5.1”前后購買到位開始發放。9月底前,將開展閘站安全保衛、海口閘閘門損壞替換、水毀工程修復等應急救援演練,不斷提高中心應急搶險救援能力。


3. 加強設施設備維護保養,確保閘站正常運行。對富善滇池濾食性魚類生物凈化示范基地內破損的5586米圍網進行加固維護。對西園隧洞、船閘、節制閘、海口閘、太平投藥站的控制系統、液壓系統、卷揚機、變壓器、配電屏、應急發電機等40多臺(套)設備進行維修保養,對大羅白閘前的障礙物進行清理,搶修排除用電及設備運行故障10余次,確保工程設施設備正常運行。


4. 加強滇池水資源調度能力提升建設,為科學調度滇池水資源奠定堅實基礎。結合中心水資源調度實際情況,會同工程科、分析研究科對“滇池水資源聯合調控信息管理平臺”欠缺的數據和功能進行完善,目前正在加緊開展收尾工作;完成《滇池流域汛期和非汛期水資源調度運行機制》的招投標改工作,會同簽訂后,會同分析研究科,督促并配合設計單位加緊開展《滇池流域汛期和非汛期水資源調度運行機制》編制工作。目前項目已基本完成編制,計劃在6月開展專家評審。根據市滇管局的安排,積極配合市環科院完成《西園隧道出水水質提升方案》的編制,正在開展《東風壩提升改造方案》編制前期工作;配合中電建昆明設計院開展北岸截污至十三水質凈化廠應急轉輸工程設計和西園隧道外排系統各部分來水的水質、水量監測設備安裝方案設計工作。組織開展環湖東岸干渠至尾水外排二期雨污合流水轉輸通道工程試運行及西園隧道外排系統聯合調度工作專題研究,并配合開展轉輸工程聯合運行調度方案的編制。配合完成《關于2020年上半年水質變化趨勢研判及對策建議的報告》的編制。撰寫了《水生態管理中心設施基本情況匯總報告》、《草海-外海連通泵站工程效益分析專報》、《滇池水位調控運行機制情況專報》、《關于牛欄江—滇池補水工程水量分配方案的情況專報》、配合西園隧道管理站開展安石公路改造占用沙河河道情況的調查并寫出調查報告并配合開展宣傳展板制作、制作完成《草海及西園隧洞主干進出水系統圖》;完成滇池治理三年攻堅項目、環保督查項目、市委目督項目等有關材料的報送。


二、 預算單位基本情況


我部門核定編制為:70名;編制結構為:管理人員編制12名,專業技術人員編制46名,工勤人員編制12名。2020年實有人數65人。車輛編制2輛,實有2輛。


三、 預算單位收入情況


(一)部門財務收入情況


2020年部門財務總收入 1657.49萬元,其中:一般公共預算1657.49萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。


(二)財政撥款收入情況


2020年部門財政撥款收入1657.49萬元,其中:本年收入1657.49萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1657.49萬元(本級財力1657.49萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。


四、 預算單位支出情況


2020年部門預算總支出 1612.73萬元。本級財力安排支出1657.49萬元,其中,基本支出10,21.90萬元,項目支出591.83萬元。


(一)本級財力支出按功能科目分類情況


按支出功能科目分類,支出分別列:


208(社會保障和就業支出)-05(行政事業單位離退休)-05(機關事業單位基本養老保險繳費支出)105.95萬元,主要反映養老保險方面的支出;


210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-02(事業單位醫療)65.40萬元,主要反映醫療保險方面的支出;


210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-03(公務員醫療補助)29.61萬元,主要反映醫療保險方面的支出;


210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-99(其他行政事業單位醫療支出)13.65萬元,主要反映醫療保險方面的支出;


211(節能環保支出)-01(環境保護管理事務)-99(其他環境保護管理事務支出)1310.33萬元,主要反映其他用于環境保護管理事務方面的支出;


221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公積金)88.79萬元,主要反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;


(二)本級財力支出按經濟科目分類情況


按支出經濟分類科目分組(其中:基本支出1021.9萬元,項目支出591.83萬元)。


301(工資福利支出)支出849.93萬元,主要反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等;


302(商品和服務支出)支出94.19萬元,主要反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出;


303(對個人和家庭的補助)支出77.78萬元,主要反映單位對退休人員生活補助及遺屬的補助支出;


五、 市對下專項轉移支付情況


(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況


無。


(二)與中央配套事項


無。


(三)按既定政策標準測算補助事項


無。


六、 “三公”經費安排情況說明


2020 年部門“三公”經費預算4.72萬元,比上年預算數減少0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,與上年預算數相同;公務接待費0萬元,比上年預算數相同;公務用車購置費0萬元,與上年預算數相同;公務用車運行費4.72萬元,比上年預算數增加0萬元。


七、 政府采購預算情況


根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,采購預算資金157萬元。


八、 預算收支增減變化情況說明


(一)基本支出預算變動的主要原因


2020年本級財力安排我部門基本支出1021.9萬元較2019年1135.53萬元減少,主要是人員退休及車改編制減少影響。


(二)項目支出預算變動的主要原因


2020年本級財力安排我部門項目支出591.83萬元,較上年增加,主要是項目調整影響 。


九、 其他公開信息


(一)專業名詞解釋


1. “三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


2. 基本支出:人員經費和日常公用支出,其中,人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。


3. 機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。


(二)國有資產占用情況


鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

昆明市滇池水生態管理中心2020年部門預算表


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