昆明市滇池管理局 www.posturebracetips.com

政府信息公開

索引號: 015113833-202009-278707 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市滇池管理局 發布日期: 2020-09-21 16:52
名 稱: 昆明市滇池管理局2019年度部門決算
文號: 關鍵字:

昆明市滇池管理局2019年度部門決算

發布時間:2020-09-21 16:52 瀏覽次數:15
字號:[ ]

監督索引號53010000249901000

昆明市滇池管理局2019年度部門決算


目錄

第一部分  昆明市滇池管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋





第一部分  昆明市滇池管理局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.負責宣傳、執行有關法律、法規,起草滇池保護治理的政府規章及規范性文件,協調、督促市級有關部門履行滇池保護治理職責,指導滇池流域各區滇池行政管理部門的業務工作。2.負責編制并監督實施滇池保護和治理總體規劃、專項規劃、年度計劃及綜合整治方案,擬訂相應的配套辦法、措施。3.負責統籌協調有關縣(市)區和部門落實滇池保護治理工作目標任務,對落實情況組織評估。4.負責滇池保護治理項目的監督管理,組織協調或參與滇池治理工程項目建議書、可行性研究報告、初步設計及施工圖設計審查等工作。5.負責滇池流域河(湖)長制辦公室工作,統籌協調滇池流域主要出、入湖河道及支流溝渠綜合整治,統籌、指導滇池流域河道生態補償工作。6.負責對滇池一級保護區實施嚴格管理和控制,對建設項目提出審查意見,報市政府審批;對滇池二級保護區范圍內的建設項目提出審查意見;指導各區對滇池三級保護區范圍內的建設項目進行審查。7.負責滇池水量的科學調度和滇池防汛工作,做好滇池草海、外海出水口控制閘等設施的日常管理。受水行政主管部門委托,收取直接從滇池取水的水資源費。8.負責監督、指導滇池流域城鎮排水與污水處理工作,負責滇池流域城市排水許可和排水監測工作,指導滇池流域農村生活污水治理工作。9.負責環滇池生態區范圍內建設項目的生態建設方案審查,指導、協調各區滇池濕地管護工作;統籌協調滇池湖體藍藻水華應急處理處置等內源污染治理工作。10.負責滇池一級保護區的滇池管理綜合行政執法工作,對滇池流域各區滇池一級保護區外的滇池管理綜合行政執法工作進行指導、監督、檢查。11.負責滇池漁業管理工作,制定滇池漁業資源增殖、捕撈控制計劃,實施捕撈許可制度,登記、檢驗和管理漁業船舶。12.負責滇池海事管理工作,監督管理滇池的水上交通安全、船舶污染水體防治,對船舶入湖、水上水下活動等進行審批監管。13.負責組織滇池保護治理的科學研究,開展滇池保護治理專家咨詢工作,應用推廣科技成果,做好滇池水生生物保護工作。14.負責滇池保護治理對外交流合作,指導滇池治理基金會日常工作。15.負責滇池保護治理的宣傳及新聞發布工作,指導開展各類宣傳教育活動。16.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務。

(二)2019年度重點工作任務介紹

2019年是實施滇池保護治理三年攻堅行動承上啟下的一年,我局始終把滇池治理作為“一把手”工程,認真貫徹落實市委、市政府有關滇池保護治理的決策部署,在滇池流域各區政府、管委會和市級相關部門的支持和努力下,全力以赴推進所承擔的滇池保護治理各項目標任務。

1.2019年滇池治理重點目標推進情況

(1)深入開展“碧水”保護行動,落實滇池保護治理“三年攻堅”行動年度實施方案,重點抓好滇池流域“上截中疏下泄”、水質提標等重點項目,確保滇池治理“十三五”規劃項目啟動率達到90%。(2)發揮對滇池保護治理的統籌協調作用,督促各責任單位強化“一河一策”綜合整治,建立健全主要流域水質自動監測體系,實施“清水入滇”微改造工程,加強雨污分流,完善截污治污系統,督促滇池流域各區政府、開發(度假)園區管委會做好主要入湖河道及主要支流全面消除劣Ⅴ類水體,盤龍江等35條河道水質達到年度目標,確保滇池草海、外海水質分別穩定達到Ⅳ類和Ⅴ類。(3)實施濕地保護與修復工程,督促相關責任單位完成王家堆、新河等濕地建設,實施撈魚河、海東濕地等濕地提升改造,新增、恢復濕地面積313.4公頃。(4)推進滇池保護治理“三年攻堅”行動2019年重點工作。(5)持續做好生態環境建設工作(大氣污染防治工作、中央和省環保督察整改等)。

(6)做好優化提升營商環境工作。

2.2019年滇池保護治理常態化工作完成情況

(1)抓好省委機動巡視反饋意見整改,確保件件有著落、條條改到位。(2)督促滇池流域各區加大農村生活污水收集處理設施建設工作力度,完成農村生活污水收集處理設施核查及119個自然村農村生活污水收集處理設施建設,建制村生活污水處理設施覆蓋率達85%。(3)完成《2019年度滇池藍藻富集區水華預測分析及動態跟蹤》工作,開展《滇池藍藻水華監控體系優化研究》。(4)嚴格滇池一、二級保護區新(改、擴)建項目審查,滇池流域內城鎮排水許可管理,加強批后監管。統籌、督促、協調沿湖各區繼續實施滇池環湖濕地建設四退三還工程。(5)統籌督促、協調沿湖各區完成沿湖防浪堤2019年度24.05公里的拆除任務。(6)完成滇池流域河道生態補償水量自動監測站、滇池綜合管理信息平臺、滇池外海水情測報系統提升改造等建設。(7)全面落實主城區公共排水設施“一城一頭一網”的管理機制,加強對公共排水設施運行維護監督管理。(8)嚴厲打擊違反《云南省滇池保護條例》的各種行為,加強對滇池一級保護區專項清理整治工作。嚴格落實“一條河道、一名督查專員、六名執法人員”的要求,在滇池流域35條主要入湖河道定期開展聯動執法。(9)加強滇池水上交通安全監管,開展船舶污染防治、滇池水上應急救援、滇池航標維護保養工作,嚴厲打擊非法營運船舶。(10)按照《滇池外海控運計劃》《草海控運計劃》,在確保滇池外海、草海安全度汛的前提下,科學合理調控滇池外海、草海水位。(11)開展滇池污染治理問題國際國內間的技術合作和交流,完成世界銀行貸款昆明子項目相關工作。(12)做好河(湖)長制及海綿城市建設工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昆明市滇池管理局2019年度部門決算編報的單位共8個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位3個,其他事業單位4個。分別是:

1. 昆明市滇池管理局

2. 昆明市滇池管理綜合行政執法總隊

3. 昆明市滇池管理局漁業行政執法處

4. 云南省昆明市滇池地方海事處

5. 昆明市滇池高原湖泊研究院

6. 昆明市滇池水生態管理中心

7. 昆明市城市排水管理處

8. 昆明市城市排水監測站

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明市滇池管理局2019年末實有人員編制302人。其中:行政編制57人(含行政工勤編制7人),事業編制245人(含參公管理事業編制96人);在職在編實有行政人員55人(含行政工勤人員7人),事業人員198人(含參公管理事業人員89人),其他人員0人。

離退休人員106人。其中:離休3人,退休103人。

實有車輛編制5輛,在編實有車輛7輛。

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)


第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市滇池管理局2019年度收入合計168,457.02萬元。其中:財政撥款收入162,481.59萬元,占總收入的96.45%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入765.37萬元,占總收入的0.45%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入5,210.06萬元,占總收入的3.09%。與上年對比增加129,773.73萬元。主要原因為:項目收入增加牛欄江購水資金50,000.00萬元;污水處理費36,000.00萬元;滇池保護治理省級補助資金29,200.00萬元等。

二、支出決算情況說明

昆明市滇池管理局2019年度支出合計232,762.49萬元。其中:基本支出5,366.93萬元,占總支出的2.31%;項目支出227,395.56萬元,占總支出的97.69%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年對比增加141,182.75萬元。主要原因為項目支出增加牛欄江購水資金50,000.00萬元;污水處理費36,000.00萬元;滇池保護治理省級補助資金29,200.00萬元、市級補助資金20,000.00萬元;黑臭水體中央補助資金3,500.00萬元等。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障昆明市滇池管理局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出5,366.93萬元。與上年對比增加594.80萬元。主要原因為人員增加相應支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.77%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.23%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障昆明市滇池管理局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出227,395.56萬元。與上年對比增加141,589.09萬元。主要原因為項目支出增加牛欄江購水資金50,000.00萬元;污水處理費36,000.00萬元;滇池保護治理省級補助資金29,200.00萬元、市級補助資金20,000.00萬元;黑臭水體中央資金3,500.00萬元等。

具體項目開支及開展工作情況如下:

206(科學技術支出)-99(其他科學技術支出)-99(其他科學技術支出)支出550.00萬元,主要反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

211(節能環保支出)-01(環境保護管理事務)-02(一般行政管理事務)支出53.22萬元,主要反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

211(節能環保支出)-01(環境保護管理事務)-04(環境保護宣傳)支出365.01萬元,主要反映環保部門環境保護宣傳教育方面的支出。

211(節能環保支出)-01(環境保護管理事務)-05(環境保護法規、規劃及標準)支出9.12萬元,主要反映環境保護法規政策的前期研究、制定,規劃的前提研究、制定及實施評估,環境標準實驗、研究和制定等方面的支出。

211(節能環保支出)-01(環境保護管理事務)-07(環境保護行政許可)支出139.52萬元,主要反映環保部門經法律法規設定和經國務院批準的行政許可管理支出,如建設項目環境影響評價審批、排污許可、危險廢物經營許可等行政許可管理及相關技術支持等方面的支出。

211(節能環保支出)-01(環境保護管理事務)-99(其他環境保護管理事務支出)2,313.75元,主要反映除上述項目以外其他用于環境保護管理事務方面的支出。

211(節能環保支出)-03(污染防治)-02(水體)支出214,835.75萬元,主要反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

211(節能環保支出)-04(自然生態保護)-01(生態保護)支出661.08萬元,主要反映生態功能保護區、生態示范區、生態省(市、縣)管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出,生態修復支出,資源開發生態監管等支出。

211(節能環保支出)-11(污染減排)-01(環境監測與信息)支出472.26萬元,主要反映環保部門監測和信息方面的支出,包括環境質量監測、污染治理設施竣工驗收監測、污染源監督性監測、污染事故應急監測和污染糾紛監測等支出,環境統計和調查、環境質量評價、綠色國民經濟核算等支出,環境信息系統建設、維護、運行、信息發布及其技術支持等方面的支出。

211(節能環保支出)-99(其他節能環保支出)-01(其他節能環保支出)支出3,500.00萬元,主要反映除上述項目以外其他用于節能環保支出方面的支出。

212(城鄉社區支出)-03(城鄉社區公共設施)-99(其他城鄉社區公共設施支出)支出1,465.00萬元,主要反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

212(城鄉社區支出)-13(城市基礎設施配套費安排的支出)-01(城市公共設施)支出2,834.05萬元,主要反映城市基礎設施配套費安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設施維護、建設和管理方面的支出。

212(城鄉社區支出)-99(其他城鄉社區支出)-01(其他城鄉社區支出)支出47.82萬元,主要反映上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

213(農林水支出)-01(農業)-35(農業資源保護修復與利用)支出46.00萬元,主要反映用于農業耕地保護、修復與建設,草原草場生態保護、改良、利用及建設,漁業水產及水生生物資源保護與利用等方面的支出。

213(農林水支出)-03(水利)-14(防汛)支出10.00萬元,主要反映防汛業務支出。

214(交通運輸支出)-01(公路水路運輸)-31(海事管理)支出92.98萬元,主要反映海事管理方面的支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市滇池管理局2019年度一般公共預算財政撥款支出222,807.11萬元,占本年支出合計的95.72%。與上年對比增加144,932.49萬元。主要原因為項目支出增加牛欄江購水資金50,000.00萬元;污水處理費36,000.00萬元;滇池保護治理省級補助資金29,200.00萬元、市級補助資金20,000.00萬元;黑臭水體中央補助資金3,500.00萬元等。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于一般公共服務的支出。

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于外交管理事務支出。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于國防方面的支出。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于維護社會公共安全方面的支出。

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于教育事務支出。

6.科學技術(類)支出550.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.25%,主要用于行業科學技術方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(類)支出419.96萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.19%。主要用于社保繳費等支出,機關事業單位基本養老保險繳費支出396.67萬元;機關事業單位職業年金繳費支出12.98萬元;其他社會保障就業支出10.31萬元。

9.衛生健康(類)支出388.13萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。主要用于衛生健康方面的支出,行政單位醫療支出134.27萬元;事業單位醫療支出100.26萬元;公務員醫療補助支出132.04萬元;其他行政事業單位醫療支出21.56萬元。

10.節能環保(類)支出218,974.23萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的98.28%。主要用于節能環保支出,行政運行支出2,505.49萬元;一般行政管理事務支出53.22萬元;生態環境保護宣傳支出365.01萬元;環境保護法規、規劃及標準支出9.12萬元;生態環境保護及許可支出139.52萬元;其他環境保護事管理事務支出2,714.06萬元;水體支出208,745.57萬元;生態保護支出452.27萬元;生態環境監測與信息支出489.97萬元;其他節能環保支出3,500.00萬元。

11.城鄉社區(類)支出1,706.07萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.77%。主要用于城鄉社區事務支出,其他城鄉社區管理事務支出193.25萬元;其他城鄉社區公共設施支出1,465.00萬元;其他城鄉社區支出47.82萬元。

12.農林水(類)支出56.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于農林水事務支出,農業資源保護修復與利用支出46.00萬元;防汛支出10.00萬元。

13.交通運輸(類)支出287.05萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。主要用于交通運輸和郵政業方面的支出,行政運行支出230.05萬元;海事管理支出57.00萬元。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。

15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于商業服務業務等方面的支出。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于金融方面的支出。

17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于援助方政府安排并管理的對其他地區各類援助、捐贈等其他支出。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于自然資源,海洋、測繪、氣象等公益服務事業方面的支出。

19.住房保障(類)支出425.68萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.19%。主要用于住房方面的支出,住房公積金支出421.55萬元;購房補貼支出4.13萬元。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于糧油物資儲備方面的支出。

21.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。

22.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

23.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于歸還債務本金所發生的支出。

24.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于要用于歸還債務利息所發生的支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

昆明市滇池管理局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為27.04萬元,支出決算為25.50萬元,完成預算的94.30%。其中:因公出國(境)費支出決算為14.13萬元,完成預算的52.25%;公務用車購置及運行費支出決算為11.37萬元,完成預算的42.05%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:按照相關部門歷行節約和控制三公經費的要求,各單位采取有效措施,嚴格控制三公經費支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少9.06萬元,下降26.21%。其中:因公出國(境)費支出決算減少6.87萬元,下降32.69%;公務用車購置及運行費支出決算減少1.85萬元,下降14.01%;公務接待費支出決算減少0.50萬元,下降100.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:出國任務減少相應支出減少;按照相關部門歷行節約和控制三公經費的要求,各單位采取有效措施,嚴格控制三公經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出14.13萬元,占55.41%;公務用車購置及運行維護費支出11.37萬元,占44.59%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出14.13萬元,共安排因公出國(境)團組1個,累計5人次。開展內容包括:根據市外辦和相關部門批復,1人赴韓國參加水環境建設學習支出2.18萬元;2人赴日本、韓國參加湖泊治理交流訪問支出9.96萬元(另1人經費支出安排在次年);1人赴臺灣參加青年企業家體驗交流支出1.99萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出11.37萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出11.37萬元,一般公共預算開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中:

國內接待費支出0.00萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

昆明市滇池管理局2019年機關運行經費支出392.04萬元,與上年對比增加51.37萬元,增長13.10%。主要原因為人員增加相應支出增加。

機關運行經費主要是指為保障行政單位(含參照公務員管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項公用經費支出,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,昆明市滇池管理局資產總額11,311.50萬元,其中,流動資產7,457.19萬元;固定資產1,429.61萬元;對外投資及有價證券0.00萬元;在建工程1,537.83萬元;無形資產2.29萬元;其他資產884.58萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加625.52萬元,其中;流動資產減少651.03萬元;固定資產增加539.09萬元;對外投資及有價證券0.00萬元;在建工程增加805.20萬元;無形資產增加0.74萬元;其他資產減少68.49萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00萬元,實現資產處置收入0.00萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00萬元,實現資產使用收入0.00萬元。




國有資產占有使用情況表



單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

11,311.50

7,457.19

1,429.61

614.25

3.71

0

811.65

0

1,537.83

2.29

884.58




填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額297.85萬元,其中:政府采購貨物支出152.24萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出145.61萬元;授予中小企業合同金額122.92萬元,占政府采購支出總額的41.27%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12)

五、其他重要事項情況說明

昆明市滇池管理局部門決算報表相關數字說明:

(一)昆明市滇池管理局漁業行政執法處:1.2019年9-12月份利息收入2,024.67元,因利息收入收到時間已超出稅局平臺繳交征收期,該收入列入《非稅收入征繳情況表》應繳未繳國庫款,于2020年1月繳入國庫。2.報廢報損資產34項,賬面原值168,303.20元,實現資產處置收入500.00元,于2020年4月繳入國庫。因該批報廢資產財政批復時間為2019年11月底,且報廢資產存放地點較為分散,造成資產處置款跨年繳存。

(二)昆明市滇池高原湖泊研究院:2019年度經市財政局批準報廢報損資產46項,賬面原值56,650.00元,報廢資產經回收公司評估無殘值,未實現資產處置收入。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的種分類科目,具體設類、款兩級。

二、功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

三、一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、參公管理事業單位:參照《公務員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員,經批準參照本法進行管理的事業單位。

五、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政安排的基本支出中的日常公用經費支出。



監督索引號53010000249901111



昆明市滇池管理局部門決算公開表


防屏蔽福利网址导航