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索引號: 015113833-202009-280137 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市滇池管理局 發布日期: 2020-09-28 17:19
名 稱: 昆明市滇池高原湖泊研究院2019年度部門決算
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昆明市滇池高原湖泊研究院2019年度部門決算

發布時間:2020-09-28 17:19 瀏覽次數:13
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昆明市滇池高原湖泊研究院2019年度部門決算

目錄

第一部分 昆明市滇池高原湖泊研究院概況

一、 主要職能

二、 部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、 “三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

二、 支出決算情況說明

三、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、 機關運行經費支出情況

二、 國有資產占有情況

三、 政府采購支出情況

四、 部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、 其他重要事項情況說明

六、 相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 昆明市滇池高原湖泊研究院概況

一、 主要職能

(一)主要職能

1. 作為滇池治理污染防治與保護的科研平臺,負責組織國內外高校、科研院所和其他研究團隊的科技力量,組成高水準的政府智庫,為滇池科學保護與治理提供科技支撐。

2. 負責滇池治理與保護的科學研究、創新研發及相關技術工作,承擔市政府和上級機關下達的滇池治理與保護的專業規劃編制。

3. 負責湖泊治理新技術的甄別和引進、新技術試驗、應用示范以及科技成果的應用推廣和轉換等工作。

4. 開展國內、外技術交流與合作,負責對接高校、科研院所的滇池研究、調研、實習等工作

5. 充分發揮科技與資源優勢,組織開展高原湖泊生態環境保護學術交流與創新性人才培養工作。

6. 完成上級交辦的其他工作

(二)2019年度重點工作任務介紹

2019年,完成的工作任務主要為1.積極完成上級交辦的工作10項,2.認真開展主要業務工作6項,3.上級領導臨時安排工作任務5項,4.完成動態目標任務1項,5.圓滿完成的日常工作目標9項。具體事業成效見下:

1. 積極完成上級交辦的工作

①完成2019滇池藍藻水華預測,并開展動態跟蹤監測

《2019年度滇池藍藻富集區水華預測分析及動態跟蹤》工作安排, 依據1-3月開展的水質數據、氣象數據、藍藻生物量、浮游藻類群落結構等調查工作,通過系統分析完成了《2019年度滇池藍藻富集區水華預測分析》報告,并于2019年3月29日上報市政府。至2019年11月11日持續開展了310天的藍藻動態觀測,根據藍藻水華發生情況及時向藍藻水華處置機構報送藍藻藻情信息;每月定期開展全湖藍藻采樣及監測。

②滇池草海湖濱帶擴增保育與湖內生態修復工程—外草海湖內生態修復工程

外草海湖內生態修復工程是十二五水專項地方配套項目,同時也是十二五規劃項目。該工程自2018年4月完工,并于2018年7月完成初步驗收后,工程進入管護期;本年度的管護期內,開展工程核心區及自然恢復區10個樣點的水質監測3次,每次監測水質指標10個,完成3份水質監測報告及1份工程效益評價報告;開展水生態監測4次,完成工程核心區和自然恢復區的水生態監測;依據監測結果,在春季組織施工單位開展沉水植物補種1次,累計補種菹草2000平方,狐尾藻約10000平方(3從/平方);同步開展移動微濾(除藻)設備運行工作,保障管護期內水面無藍藻富集情況發生。

工程完工并通過初步驗收后,我院申請市財政局財評中心開展竣工決算審計工作,于2019年3月22日正式進駐,本年度已與第三方審計公司多次對接相關事宜,配合財評中心完成工程審計工作,配合評估單位完成審計報告初稿審定,預計審計工作將于2019年底前完成。

2019年6月17日,市滇管局委托我院組織各參建單位,并邀請省環保廳湖泊處、市財政局經建處、市財政局評審中心召開了工程竣工驗收會議,同意通過工程的竣工驗收。

③外草海南部生態提升區水生植物修復示范工程

按照市委、市政府的要求,我院在編制完成《草海生態修復示范項目實施方案》的基礎上,組織開展了外草海南部生態提升區示范工程的組織實施工作。該項目建設地點位于滇池外草海南部及大泊口區域,整個工程區域面積0.63km2,其中滇池外草海南部0.10km2,大泊口水域0.53km2。

年初確定了招投標單位、監理服務機構、造價服務機構,通過公開招標確定了工程施工的承包人。2019年2月28日開工,至2019年8月25日,施工單位云南楊橋建工有限公司全部完成施工圖紙及合同約定的工程內容,所有設施、設備運轉正常。2019年10月28日召開了工程初驗,經市滇管局、各參建單位及第三方監測單位各方研究,一致同意工程通過初步驗收,并提出了后續管理要求。委托第三方機構全程開展生態和水質監測工作,從本底監測開始,累計開展水質監測19次,生態調查5次。監測結果顯示:工程實施后區域整體水質有所提升,水生態環境狀態顯著提升。同時還按照市委、市政府的要求,作為技術支持單位配合市滇投公司開展其它四個示范區的項目前期及項目實施工作。

④與清華大學聯合開展“滇池水質與生態演化及其關聯性研究”課題

該研究課題的開展旨在揭示水華發生與滇池水質和水生態之間的關系,探究影響水華微藻生長的水質及水生態因素,為不斷改善滇池水生態環境提供指導。2019年開展了藻類生長主要水質指標與藻類生長特征之間的關系研究,建立基于氮磷濃度水平的微藻生長潛勢預測模型,從而增強滇池水華預判能力;通過分析滇池水質及典型藻類、水生植物和水生動物的時空演變過程,明晰滇池水質與水生態變化的紐聯關系,為滇池水質改善與生態重建提供理論指導;根據滇池生態歷史數據的分析結果,初步建立滇池生態評價指標體系,同時基于水體透明度和沉水植物光補償點,建立水質指標與水生植物的關系,提出了滇池水生態恢復策略。

⑤與清華大學聯合開展“滇池pH值變化成因分析與對策研究”

本課題通過文獻調研、歷史數據資料搜集等方式明確國內外湖泊pH值的演化研究現狀,通過類比分析,探究滇池水體的pH變化特征,明確滇池水體pH變化的關鍵影響因子并對其進行量化分析;在此基礎上,通過對滇池的連續性采樣調查分析,對滇池水體的pH值演化機理進行探究,為滇池水體pH值控制的相關環境決策提供科學依據。

截至目前,聯合清華大學,完成了完成國內外pH值文獻調研;完成滇池水體時空pH值變化特征研究,對主要入滇水庫和河道的水體pH值沿途變化進行了調查,對滇池全湖設置了30點位開展了pH調查研究,并垂直分層進行了檢測,初步掌握了滇池水體pH值分布變化規律,分析了滇池湖體pH值在時間、空間尺度上的變化及分布特征;進行了滇池水體pH值變化與影響因素關聯性分析,提交了階段研究報告。

下一步將繼續開展調查研究和科研數據采集,深入科研工作,對數據進行深入分析,著手編寫科研結題報告。

⑥滇池內源污染與水質指標響應模擬研究

2019年開展完成了滇池底泥各樣點底泥的采樣,共采集20個水體樣品和16個底泥樣品,進行底泥間隙水、上覆水、表面水中總磷、總氮、BOD5、COD、金屬、有機質等的測定,干燥底泥氮磷釋放特性研究;確定當前滇池污染物含量水平與泥質特征及當前滇池底泥氮磷釋放潛能與泥質特征等工作。下一步將繼續開展調查研究和科研數據采集,深入科研工作,對數據進行深入分析,著手編寫科研結題報告。

⑦滇池水污染防治工程效能分析與防控措施優化布局

與清華大學聯合開展滇池水污染防治工程效能分析與防控措施優化布局項目。本項目已完成前期的相關工作,擬定討論了研究工作大綱,完成任務分解、項目資料收集、整理及匯總工作。開始深入了解研究滇池流域水污染防治工程體系,同時為研究工程項目對陸域污染入湖排放特征的影響,以及模擬滇池水質對入湖負荷的響應關系,對目前能夠進行概化分析的工程類型進行處理,確定單項工程污染減負總量、時間分異、作用流域。具體完成工作如下:

(1)完成了滇池流域主要污染源信息和水污染防治工程信息梳理,梳理匯總了昆明市主城區污染產排總量與各源貢獻率,分析了旱、雨季與各片區的產排規律以及溢流、內澇、雨水直排污染對水環境的影響。基于收集的工程資料,明確滇池流域水污染控制工程體系評估范圍,確定評估對象為滇池流域水污染防治工程體系。

(2)工程效能評估模型構建

本項目對滇池流域水污染治理工程效能展開評估。從防污工程污染削減、滇池水質改善、滇池生態服務價值提升、項目成本等維度出發,利用水質模型、污染-損失模型和生態服務價值核算模型,構建了貨幣化效能評估方法。

(3)滇池流域水污染防治工程體系優化建議

根據河道負荷模擬結果、工程組合優化結果、水質模擬結果確定優化情景中新增工程流域布局、工程類型以及重點治理污染物。從效能成本、水質情況、污染物減量三個關鍵維度,對優化情景做出綜合評價。

⑧滇池藍藻水華監控體系優化項目

與清華大學開展對接,初步擬定研究項目的工作內容、計劃。召開相關研討會議4次。并協助收集有關滇池水質和藍藻的部分數據和資料。當前通過對國外歐美國家、國內太湖和巢湖關于湖庫藍藻監控體系建設的技術體系匯總分析,結合滇池及流域內河道、重點水源保護區現有的水質、藍藻監測方式、設施的現狀分析,提出滇池藍藻監控體系優化的初步建議。當前已經形成了階段性研究報告,總報告預計在2020年6月完成。

⑨積極組織開展“滇池外海局部水域孢子轉移降磷控藻試驗項目”研究工作

在2019年1月完成本項目的工程決算和審計工作。并在2月初按照審計報告結算經費,完成剩余經費的撥付。同時,在2019年1月完成2017年度、2018年度的市級專項財政經費績效自評價臺賬資料,并上報。于2018年5月底,按照市財政局要求,優化臺賬資料,完成2018年度有關本項目市級專項財政經費績效評價報告和臺賬資料。

⑩開展“滇池湖濱濕地水鳥棲息地規劃”的編制工作

《滇池湖濱濕地水鳥棲息地規劃》是“三年攻堅”中的管理與研究項目,以期通過滇池水鳥生物多樣性調查并提出針對性的棲息地保護規劃方案,推進滇池水鳥保護工作的開展。

作為項目的責任單位,我院通過公開競爭性談判,確定了國家林業局昆明勘察設計院負責開展規劃編制。2019年1月-10月,每月一次對海埂大壩、福保灣、海東濕地、斗南濕地、烏龍村、大河邊、撈魚河濕地、楊家河、大嘴頭、南滇池濕地、晉寧環湖南路中河、大河尾、石碑村、紅泥咀、浪泥灣、白魚口療養院、觀音山村、西華濕地、暉灣富善濕地等樣點區開展水鳥物種多樣性調查、水鳥適宜棲息地外業量化評分工作,對水鳥適宜棲息地圖數據進行分析處理,對不同類型水鳥及其棲息地提出相應的規劃意見及具體規劃措施。該項目按照計劃有序推進,已完成了《滇池湖濱濕地水鳥棲息地規劃》報告,于2019年11月11日通過了專家評審。目前正在按照專家指導意見進行修改完善,將最終形成最終稿上報。

2. 認真開展主要業務工作

①開展滇池湖濱生態建設技術支撐,指導沿湖縣區開展滇池生態建設工作,為上級制定滇池生態建設與管理工作提供技術支撐。

認真開展滇池一級保護區濕地建設實施方案的技術審查工作,今年完成了《草海片區湖濱生態濕地修復建設工程(新老運糧入湖口濕地)實施方案》、《西山區草海北片區(一級保護區)濕地(除示范區及萬達文旅項目剩余地塊)建設實施方案》、滇池西岸片區高海公路沿線濕地生態系統規劃生態濕地方案《西華生態濕地方案設計》、《官渡區湖濱濕地整改提升工程實施方案》、《觀音山北生態濕地方案設計》、《官渡區寶豐半島濕地建設項目實施方案》、《滇池斗南濕地建設工程建設方案》、《觀音山南濕地方案設計》等項目的技術審查,針對方案存在的問題提出修改意見。

②做好滇池湖濱地理信息系統的管理維護工作,為滇池生態修復工作的進一步開展提供基礎數據與技術支持。

2018年繼續開展滇池湖濱地理信息系統的管理維護工作。按照年初制定的工作計劃開展滇池湖濱帶地理信息系統管理與維護,完成滇池2019年衛片合成工作,衛片合成范圍為滇池環湖路以內區域,面積409平方公里,輸出格式采用ArcGis瓦片,壓縮方式采用jpg。獲取滇池湖濱北岸云量小于10%的0.5米分辨率多光譜影像(Pan/4 MS)。從滇池西華濕地沿順時針至數字濕地,包含滇池湖濱及滇池水域面積155平方千米,開展野外工作,在影像上區分不同水生植被類型:濕生植被、挺水植被、漂浮(浮葉)植被、沉水植被。測算不同植被類型的面積和蓋度,完成基于此影像湖濱及湖內水生植被面積、蓋度的提取,并進行數據維護。

對滇池湖濱生態帶信息數據庫進行維護和數據更新完善,對相關數據的統計、匯總提供了強大的數據平臺;為濕地的優化和提升,以及濕地的長效運行提供了便捷而準確的信息平臺。

③繼續開展牛欄江引水對滇池北岸水生生態環境的影響研究。

按照“2019年牛欄江引水對滇池水生生態影響研究課題研究方案”,從牛欄江流經河道途徑和滇池北岸區域、草海設立實驗區,對水體物理化學指標、沉水植物種群構成、浮游植物種類組成、種群結構變化、生物量變化等開展系統性詳細深入研究,2019年開展了以下幾方面的工作:1)對牛欄江水體入盤龍江匯合處開展水環境和浮游植物群落結構研究,通過該研究了解掌握牛欄江水體進入盤龍江的最初數據,掌握牛欄江水體水質情況和浮游植物群落結構情況。截至2019年10月,共計采集水樣130個,監測指標780個;浮游植物樣品采集39個,包括浮游植物種群構成和生物量構成,數據量巨大;浮游動物采集樣品一次,共采集13個樣品,包括種群結構鑒定和生物量鑒定。2)對滇池北岸,三個半島——海埂——暉灣片區開展水環境時空分布研究,設置多個實樣樣點,在時間和空間上研究不同水流區域水體理化指標的分布和變化,探索規律,分析牛欄江引水對該片區的影響。截至2019年10月,共計采集水樣100個,監測指標達800個以上;浮游植物共采集樣品30個,包括浮游植物種群構成和生物量構成,數據量很大。3)對草海開展了水環境調查和浮游植物調查分析,共采集樣品10次,共計樣品30個,數據大240個以上;浮游植物樣品采集3次,監測指標同上。下一步,將按照研究計劃,正常開展科研工作,順利完成年底任務。

④開展滇池水生生物持續跟蹤調查及分析研究

為掌握滇池水質好轉后水生態的響應關系,市委市政府高度重視,要求開展滇池全湖生態調查,通過全面開展滇池水生態監測工作,摸清滇池水生態狀況,系統評價滇池生態系統功能及其演變,在滇池已開展約30年的常規水質監測的基礎上,滇池生物觀測一直沒有得到系統的連續觀測,為啟動生物監測,并開展滇池水質監測網測定工作特開展本研究工作。以期通過生態監測工作的長期開展,為滇池相關保護、治理措施的提出和制定提供基礎數據與科學依據,從而助力滇池湖泊生態系統的逐步修復。

2019年每月開展1次共10次30個草海、外海監測點位的水質監測工作,分別于冬季、春季、夏季和秋季開展了浮游動植物、底棲動物、大型水生植物、微生物的生態調查工作,依據監測的結果,上報專報《滇池水生態調查及湖泊自凈能力分析情況專報》。同時為解決目前滇池水生植被調查廣度不夠、準確性不足的問題,繼續結合利用無人機、遙感自動解譯等新技術的應用,對滇池全湖湖岸的濕生、水生植被進行調查,已完成遙感影像的獲取,無人機補拍,正在開展解譯及分析工作。

下一步將在11月、12月繼續開展水質監測工作,并根據全年的現場調查成果,盡快完成水生生物多樣性調查分析報告。

⑤編制滇池湖濱濕地系列標準—《滇池湖濱濕地 管護規程》《滇池湖濱濕地 植物物種推薦名錄》兩項地方標準

依據工作安排,成立了兩項地方標準的編制小組,在年初開展了兩項地方標準的申報及立項評審答辯工作。獲得項目立項后,開展現場調查和資料收集,并赴外地學習先進經驗,并結合多年的經驗開展了標準的編制工作,并于2019年8月7日通過中期技術審查,之后根據與會專家的意見,對標準進行再修改、再完善,并市滇管局通過昆明市政務系統、市滇管局網站、市滇管局微信公眾號公開征求意見。總計收到市級相關部門及沿湖區縣總計9份意見,根據收集到的意見對標準進行在修改后,通過了市市場監督和管理局的終期技術審查,相關文件已報請市政府審議,待市政府批準后正式發布實施。

⑥外草海湖內生態修復工程運行維護項目

本項目為外草海湖內生態修復工程2019年下半年的運行管理,按照工作計劃,完成本項目內的全部合同簽訂工作,資金撥付按計劃進行。主要開展移動微濾設備(源清1號)的運行管理工作,設備運行正常,完成了破損網片的更換以及維護,每月按月核算設備用電量及電費;開展微濾設備效果監測和水質監測9次,水生態監測2次;完成新型可升降可重復利用圍隔的設計、制作及投放工作,總計開展試驗性投放新型圍隔90米;完成項目區內的植物管護工作,并及時清理死亡的沉水植物,開展沉水植物補種1次,主要為穗狀狐尾藻及紅線草。

3. 上級領導臨時安排工作任務

①滇池湖濱濕地規范化管理對策研究

完成了2019年市級決策咨詢重點課題《滇池湖濱濕地規范化管理對策研究》的項目申報工作,獲得市政府政研室的立項批準后,立即組織單位技術人員開展項目考察和資料收集工作,并根據濕地監測數據及前期的工作經驗,通過了《滇池湖濱濕地規范化管理對策研究》的中期審查匯報專家評審,根據項目研究報告的建議,將上報主管局滇池湖濱濕地規范化管理對策的研究成果,并建議按相關成果開展工作。

②編寫《滇池生物多樣性恢復與保護工作方案》和《滇池生物多樣性恢復與保護指導意見》

為迎接2020年《生物多樣性公約》第十五次締約方大會(COP15)的召開,做好滇池入湖河道、湖濱濕地及湖泊生物多樣性恢復與保護工作,按照市滇管局的工作安排,我院編寫了《滇池生物多樣性恢復與保護工作方案》和《滇池生物多樣性恢復與保護指導意見》,并按照要求上報市滇管局。

同時為迎接2020年《生物多樣性公約》第十次締約方大會的召開,做好滇池寶豐濕地建設與生物多樣性恢復工作。根據市委、市政府、市滇管局的工作安排,我院于8月29日邀請了國內知名湖泊生態修復、濕地恢復及生物多樣性恢復方面的專家,就滇池寶豐濕地建設、生物多樣性提升等問題召開了專家研討會。官渡區水務局及該項目的設計單位共同參會,聽取了專家提出的各項建議。會后我院多次于設計單位及官渡區水務局對接,于2019年10月10日收到《官渡區寶豐半島一期生態修復方案設計》(修改稿),經我院認真審閱,提出技術審查意見,上報市滇管局。

③開展云南大學“多孔材料的仿生合成、結構調控及光催化/吸附性能研究”技術應用對接工作

按照分管副市長關于落實連元書記云南大學“多孔材料的仿生合成、結構調控及光催化/吸附性能研究”批示(2019第0736號)的要求,我局安排專業技術人員于今年6月起與云南大學王家強教授技術團隊開展認真對接,多次進行技術研討、交流,并協助王家強教授團隊開展了試驗研究得選點調研工作。截止10月底,王家強教授團隊提交了《科技護滇池試驗行動計劃》,其中“柴河周邊農業農村面源污染防治新體系建設示范應用研究”課題已獲市科技局立項,開展試點工作。

④完成了《滇池外海入湖河口污染控制—河口軟圍隔前置庫示范方案》的編寫及評審工作

為進一步提升滇池外海的水質,通過分析多條入湖河道的水質及入湖污染負荷,提出了在滇池入湖河道外圍設置前置庫的初步設想,通過前置庫示范方案,進一步降低入湖污染負荷,改善滇池水質。本方案依據之前工作的經驗結論,完成了入湖河道前置庫的初步設計方案,分析了項目實施的效益分析,完成了投資匡算。項目已通過專家評審并交由相關責任單位實施。

⑤滇池水生態監測預警體系建設方案

根據省發改委《關于征求重點區域水生態修復與治理工作意見的通知》,依據滇池保護與治理工作的需要,從項目的必要性和緊迫性分析,完成了總體目標及技術路線,并設置了方案實施的具體工作任務及資金預算,并初步分析了項目的效益及創新性和先進性,最終完成了《滇池水生態環境監測預警體系建設方案》,并上報了市發改委。

4. 動態目標

①開展滇池重點區域藍藻打撈處置工程(一期)2019年至2020年第三方績效評估服務項目

在2019年3月,完成滇池重點區域藍藻打撈處置工程(一期)2019年至2020年第三方績效評估服務單位選聘競爭性談判材料的準備工作,并順利中標,中標價為70萬(2019年、2020年每年)。于4月初擬定和簽訂合同。在2019年1-11月,開展藍藻富集區藍藻采樣和監測11次,開展了11個月藍藻動態跟蹤監測工作,以及藍藻清除第三方績效評估工作。

5. 圓滿完成的日常工作目標

①完成市委常委會、市政府常務會決策事項以及市委、市政府主要領導批交辦事項

截止12月5日,牽頭完成辦理市委書記批示件11件和市長批示件4件,配合完成市委書記批示件6件;辦理完成分管副市長批示事項22項;

②完成市12345非應急服務“一號通”平臺、督查系統交辦件,市委、市政府重點督查任務

按照主管局的工作安排截止12月5日,先后完成了12345非應急服務“一號通”平臺信訪件,市長熱線編號受理編號(YNKM2019111400721894)號、受理編號(YNKM2019110100683192)號、受理編號(YNKM2019052600255481)號、受理編號(YNKM2019112715386935)號、受理編號(YNKM2019080500433569)號、受理編號(YNKM2019022015296118)號、受理編號(YNKM2019052000238893)號、受理編號5301002019110110115號、受理編號(YNKM2019093000596142)號、受理編號(53010020190518110107)、受理編號(5300002018121020246)號、受理編號(YNKM2019082900505997-2)號、受理編號(YNKM2019021815293130)號、省委書記信件號受理編號(53010020190518110107)號等14件信訪件均已按時完成回復工作。

按照市委目督辦和環保督察的要求完成了《昆明市滇池高原湖泊院落實“云環通[2019]49號轉發生態環境部關于做好2019年重點湖庫藍藻水華防控工作的通知”的工作情況報告》;《云南長江經濟帶生態環境自查問題涉及昆明市項目整改方案》報告;落實完成辦理中央環保督察回頭看“D530000201806140040”的辦理;《2019年第三季度市政府常務會議決策事項進展情況》進展報表;

③認真承辦人大代表建議和政協提案。

按照局辦公室的要求,主要承辦了云南省第十三屆人民代表大會第二次會議人大代表建《關于提升滇池濕地生態功能,深化滇池治理成效的建議》(建議第JY100013020119號)、政協云南省十二屆二次會議朱燕委員《關于進一步提升濕地生態保護與治理效能的建議》(提案第120200017號)號、民革昆明市委《關于進一步提升濕地生態保護與治理效能的建議》(提案第133011號)、冉德濤代表《關于引入大觀河水作為大觀公園景觀用水提升公園品質的建議》(建議第121號)、楊健委員《關于結合滇池流域生態濕地建設試點開展我市環水有機農業,鞏固提升市域水環境治理成效的建議》(提案第133053號)的意見回復工作。所有交辦提案、意見及批示均及時辦理,并得到滿意答復。

④做好信息報送工作

推進事項進展報送:按照《生物多樣性公約》第十五次締約方大會籌備委員會要求每月報送《生物多樣性大會相關工作進展》;每月報送《昆明市水污染防治工作目標任務分解工作進展》;每月及時報送《滇池保護治理“三年攻堅”行動2019年重點項目進展情況表》;按月報送《市政府第40次常務會研究議題決策事項落實進展情況表》、《市政府第48次常務會研究議題決策事項落實進展情況表》;《云南省九大高原湖泊保護治理攻堅戰實施方案年度實施計劃與市級部門責任清單》月報;《“兩湖兩江”流域保護治理及修復專項攻堅戰目標任務落實情況報告》月報,《關于貫徹落實省政府滇池聯合調查組對昆明市開展滇池保護治理調查反饋意見問題整改情況》月報情況。

黨風廉政信息:每月及時開展“四風”檢查,報送《昆明市整治“四風”問題情況統計表》和《昆明市嚴查定制贈送收受高檔酒茶及其他特殊定制品問題自查自糾情況報告表》等、落實《關于轉發中央紀委國家監委《關于穩妥做好2019年重大活動和突出風險點期間來訪接待工作》的情況報送、按月報送《黨員涉嫌違紀違法信息通報和及時處理工作機制情況月報表》、《崗位廉政風險排查及防控措施表》、《昆明市滇池生態研究所收受高檔酒茶及其它特殊制品問題自查報告表》、《關于宣威市海岱鎮舊屋村民小組飲水安全工程造假問題調查情況的通報》;《黨員涉嫌違紀違法信息通報和及時處理工作機制情況月報表》、《關于開展2019年“六個嚴禁”專項整治工作情況的報告》及工作總結等文件。

綜治維穩信息:每月及時報送《矛盾糾紛大排查大化解切實防范“民轉刑”命案專項行動臺賬》;《昆明市滇池高原湖泊研究院組織開展涉黑涉惡問題線索集中排查整治工作方案》和《涉黑涉惡問題集中排查整治工作情況的報告》月報周報。

其他信息報送:報送《十三五規劃及三年攻堅項目完成情況》;擬定《王喜良市長聽取關于促進滇池水質改善實現“滇池游泳夢”的建議的會議方案》;《關于建設區域性國際中心城市認知度調查活動開展情況》報告;《滇池保護治理工作情況報告》;《清華大學—昆明滇池高原湖泊聯合研究中心2019年度研究計劃》;《事業單位公務用車備案報告》;報送《2019年生態所事業單位人員統計年報》;《關于報送2019年三季度質量強市工作自檢自查情況的報告》;關于落實市人社局《關于開展機關事業單位津貼補貼和職工福利制動規定存在問題專項整治的通知》;《關于報送昆明市公務用車管理使用突出問題專項整治工作進展情況》;組織單位全體干部職工參與網絡在線學法學習等工作。

⑤積極開展技術交流工作。

繼續與國家級的科研院所:清華大學環境工程學院、中國科學院水生生物所、中國科學院南京地湖所、中國科學院昆明動物研究所等就水環境綜合整治技術、水質水生態調查、水生態修復工程技術、生物多樣性保育恢復等科學技術問題開展交流及深度合作。

組織召開《滇池治理研究學術研討會—我們的滇池20年回顧與展望》;配合滇管局外資處與德國駐成都領事館總領事WoIfgang Rudischhauser等開展湖泊治理技術交流;參加世界自然保護聯盟IUCN生物多樣性關鍵區(KBA)標準培訓;參加第十八屆中國生態學大會并做分會場發言(昆明);參加中國海洋湖沼學藻類學分會換屆大會暨第二十次學術討論(青島);參加中國環境監測總站組織的2019年水生生物監測培訓(北京);參加河北廊坊考察團的接待和交流考察工作;赴成都參加長江駐點項目科研成果技術推介會;參與太湖赴滇池調研團隊的接待和技術交流;參與華禧控股集團滇池考察交流;參加藍藻磁捕打撈技術和底泥洗脫技術交流等。

⑥配合宣傳交流工作

2019年1月配合中央電視臺新聞聯播采訪; 2019年2月配合云南電視臺新聞聯播深度訪談節目滇池哪得清如許的采訪; 2019年4月接受新華網關于“土著植物復蘇記”的采訪; 2019年5月配合“云嶺先鋒”期刊關于“滇池治理趟出新路子”的采訪; 2019年5月配合中央4臺遠方的家,開展普渡河上游滇池有關保護治理的采訪; 2019年5月配合新華社云南分社關于滇池“湖醫”的采訪;配合滇管局開展“百盛”環保日自然體驗、宣傳教育活動;向清華大學、北京化工大學及華東師范大學的學生暑期實習團的學生介紹滇池保護治理情況,并參觀大泊口工程及藻水分離站等工程設施等活動。

⑦開展精準扶貧工作。

為切實落實“掛包幫、轉走訪”精準扶貧的工作要求,讓脫貧戶不再反貧。全體干部職工先后3次到尋甸縣河口鎮十甲村樓房、長坡村民小組,對“掛包幫、轉走訪”幫扶對象進行實地走訪慰問。

⑧重視落實安全生產

按照《昆明市滇池高原湖泊研究院2019年度安全生產目標管理責任狀》的要求,加強安全生產工作的領導,健全各項規章制度,層層簽訂安全生產工作責任書,建立健全防范管理體系,深化安全專項整治,加強安全監管隊伍建設、落實安全防范措施,建立安全生產長效機制等方面做了大量的工作。主要開展了:層層落實簽訂安全生產責任書;定期開展安全生產大檢查,排除安全生產隱患;開展安全生產月活動;開展安全消防知識講座;健全安全生產網格化責任體系;定期傳達學習安全生產文件精神。全年未發生安全生產事故。

⑨積極申報市級文明單位

根據市文明委《昆明市文明委關于評選推薦和復查昆明市文明村鎮、文明單位(社區)和文明家庭的通知》,我院積極參加2019年度市級文明單位的推薦評選活動,評選為市級文明單位。

二、 部門基本情況

(一)部門決算單位構成

昆明市滇池高原湖泊研究院為隸屬于昆明市滇池管理局的二級預算單位,納入昆明市滇池高原湖泊研究院2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個,是昆明市滇池高原湖泊研究院。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明市滇池高原湖泊研究院2019年末實有人員編制35人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制35人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員14人(含參公管理事業人員0人),其他人員0人。

離退休人員2人。其中:離休0人,退休2人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

昆明市滇池高原湖泊研究院2019年度收入合計1521.54萬元(含上年非財政撥款專項項目結轉預算208.83萬元)。其中:財政撥款收入547.34萬元,占總收入的35.97%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入974.20萬元(含上年非財政撥款專項項目結轉預算208.83萬元),占總收入的64.03%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比增加775.97萬元,主要原因為: 2019年新增基本建設項目外草海南部生態提升區水生植物修復示范工程,基建撥款增加收入737.37萬元等。

二、 支出決算情況說明

昆明市滇池高原湖泊研究院2019年度支出合計988.08萬元。其中:基本支出273.43萬元,占總支出的27.67%;項目支出714.66萬元,占總支出的72.33%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年對比增加213.49萬元。主要原因為2019年新增基本建設項目外草海南部生態提升區水生植物修復示范工程,增加支出355.25萬元。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障機構正常運轉的日常支出273.43萬元。與上年對比增加7.85萬元。主要原因為在職人員基本工資調增,相應支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出251.67萬元占基本支出的92.04%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出21.75萬元占基本支出的7.96%。

(二)項目支出情況

2019年度用于完成特定的事業發展目標的專項業務工作的經費支出714.65萬元。與上年對比增加205.64萬元。主要原因為2019年新增基本建設項目外草海南部生態提升區水生植物修復示范工程,增加支出355.25萬元。

具體項目開支及開展工作情況如下:

211(節能環保支出)-03(污染防治)-02(水體)支出53.57萬元,是基本建設項目——外草海湖內生態修復工程的支出。

211(節能環保支出)-04(自然生態保護)-01(生態保護)支出661.08萬元,主要反映生態功能保護區、生態示范區、生態省(市、縣)管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出,生態修復支出,資源開發生態監管等支出。

三、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市滇池高原湖泊研究院2019年度一般公共預算財政撥款支出547.34萬元,占本年支出合計的55.39%。與上年對比增加84.30萬元。主要原因為1.在職人員基本工資調增支出7.85萬元;2.單位業務工作增加項目支出增加76.45萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于一般公共服務的支出。

2. 外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于外交管理事務支出。

3. 國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于國防方面的支出。

4. 公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于維護社會公共安全方面的支出。

5. 教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于教育事務支出。

6. 科學技術(類)支出550.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.25%,主要用于行業科學技術方面的支出。

7. 文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8. 社會保障和就業(類)支出24.89萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.55%。主要用于社保繳費等支出,機關事業單位基本養老保險繳費支出23.95萬元;機關事業單位職業年金繳費支出0萬元;其他社會保障就業支出0.94萬元。

9. 衛生健康(類)支出22.89萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.18%。主要用于衛生健康方面的支出,行政單位醫療支出0萬元;事業單位醫療支出14.47萬元;公務員醫療補助支出7.78萬元;其他行政事業單位醫療支出0.64萬元。

10. 節能環保(類)支出473.35萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的86.48%。主要用于節能環保支出,行政運行支出4.08萬元;水體支出17.00萬元;生態保護支出452.27萬元。

11. 城鄉社區(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于城鄉社區事務支出,其他城鄉社區管理事務支出0萬元;其他城鄉社區公共設施支出0萬元;其他城鄉社區支出0萬元。

12. 農林水(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于農林水事務支出,農業資源保護修復與利用支出0萬元;防汛支出0萬元。

13. 交通運輸(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于交通運輸和郵政業方面的支出,行政運行支出0萬元;海事管理支出0萬元。

14. 資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。

15. 商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于商業服務業務等方面的支出。

16. 金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于金融方面的支出。

17. 援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于援助方政府安排并管理的對其他地區各類援助、捐贈等其他支出。

18. 自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于自然資源,海洋、測繪、氣象等公益服務事業方面的支出。

19. 住房保障(類)支出26.21萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.79%。主要用于住房方面的支出,住房公積金支出26.21萬元;購房補貼支出0萬元。

20. 糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于糧油物資儲備方面的支出。

21. 災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。

22. 其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

23. 債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于歸還債務本金所發生的支出。

24. 債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于要用于歸還債務利息所發生的支出。

四、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

昆明市滇池高原湖泊研究院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.36萬元,支出決算為1.92萬元,完成預算的81.36%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為1.92萬元,完成預算的81.36%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:按照相關部門歷行節約和控制三公經費的要求,各單位采取有效措施,嚴格控制三公經費支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少0.13萬元,下降6.38%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.13萬元,下降6.38%;公務接待費支出決算減少0萬元,下降0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:按照相關部門厲行節約和控制三公經費的要求,采取有效措施,嚴格控制三公經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出1.92萬元,占100%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1. 因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1.92萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1.92萬元,一般公共預算開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3. 公務接待費支出0.00萬元。其中:

國內接待費支出0.00萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、 機關運行經費支出情況

昆明市滇池高原湖泊研究院2019年機關運行經費支出0萬元,與上年對比增加0萬元,增長0%。主要原因為我單位為全額撥款事業單位。

機關運行經費主要是指為保障行政單位(含參照公務員管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項公用經費支出,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

二、 國有資產占用情況

截至2019年12月31日,昆明市滇池管理局資產總額2915.20萬元,其中,流動資產710.23萬元;固定資產59.87萬元;對外投資及有價證券0.00萬元;在建工程1258.23萬元;無形資產2.29萬元;其他資產884.58萬元(具體內容詳見附表)。

截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況如下

2019年12月31日 單位:萬元

項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產(公共基礎設施)

小計 房屋構筑物 汽車 單價200萬以上大型設備 其他固定資產

欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合計 1 2915.20 710.23 59.87 0 0 0 59.87 0 1258.23 2.29 884.58

備注:我單位實有1輛公務車輛,2007年購入,根據《政府會計準則第3號——固定資產》“第四章固定資產的后續計量/第一節固定資產的折舊/第十條、、、、、固定資產應

計的折舊額為其成本,計提固定資產折舊時不考慮預計凈殘值。”,我單位車輛2019年提足折舊,還能繼續使用。因此國有資產占有使用情況表中汽車價值為零。

三、 政府采購支出情況

2019年我院專項項目支出中包括1項政府采購項目——2019年新增資產配置,該項目的政府采購類型為單位委托集中采購機構通過詢價方式進行采購,年初預算采購規模45.192萬元,實際采購金額29.9124萬元,節約資金15.2796萬元。2019年該項目的政府采購程序全部完成,所購資產已入固定資產。


四、 部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12)

五、 其他重要事項情況說明

昆明市滇池高原湖泊研究院部門決算報表相關數字說明:

(一)昆明市滇池高原湖泊研究院:2019年度經市財政局批準報廢報損資產46項,賬面原值56,650.00元,報廢資產經回收公司評估無殘值,未實現資產處置收入。

六、 相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、 經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的種分類科目,具體設類、款兩級。

二、 功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

三、 一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、 參公管理事業單位:參照《公務員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員,經批準參照本法進行管理的事業單位。

五、 機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(湖泊院)2019年部門決算公開發布審批表

(湖泊院)3.部門決算公開表


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