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索引號: 015113833-202010-281347 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市滇池管理局 發布日期: 2020-09-30 10:47
名 稱: 昆明市滇池水生態管理中心2019年度部門決算公開說明
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昆明市滇池水生態管理中心2019年度部門決算公開說明

發布時間:2020-09-30 10:47 瀏覽次數:0
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根據《中華人民共和國預算法》《部門決算管理制度》和相關財政財務管理制度和會計核算規定,經審核批復部門2019年度決算,現將批復的部門決算公開如下:

一、 單位性質

我中心為昆明市滇池管理局下屬公益一類事業單位。

二、 主要職責

(一)負責滇池(外海、草海)水位調控及水體置換,提高滇池水動力、實現滇池健康水循環。

(二)負責滇池水資源(外流域調水、庫區水、河道、水質凈化廠尾水等)的統一調配,協調主要入湖河道水閘、雨水調蓄池等工程設施的業主單位做好調度運行。

(三)負責按照水法、防洪法、滇保條例等相關法律法規擬定《滇池水位控制運行計劃》,并按照省、市防汛辦的批復組織實施。

(四)負責滇池(外海、草海)水位、出入流量的監測和水情、雨情資料的收集、整理、上報,為牛(欄江)—云(龍水庫)—松(華壩)—滇(池)—螳(螂川)聯合調度提供數據支撐。

(五)負責滇池西園隧洞、海口閘、船閘、節制閘、沙河水閘等工程設施的運行、維護和管理。

(六)負責對經西園隧洞排放的滇池外排水進行初級處理。

(七)負責對滇池流域水生態的多目標聯合調度和滇池水生態保護風險管理等進行分析研究;為滇池流域水資源聯合調度提供決策依據,為滇池水生態修復提供研究支持。

(八)完成上級交辦的其他工作。

三、 內設機構

昆明市滇池水生態管理中心核定編制70名,其中:管理人員編制12名,專業技術人員崗位編制46名,工勤人員編制12名。核定單位領導職數4名,其中:主任1名,副主任3名(正科級);核定中層領導職數17名,其中:正科級9名(含總工程師1名),副科級8名。昆明市滇池水生態管理中心設內設機構8個,

四、 2019年度部門收支決算數

(一)中心2019年度年初結轉和結余0.00萬元,本年收入1,750.02萬元,本年支出1,750.02萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

(二)中心2019年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入1,750.02萬元,本年支出1,750.02萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

(三)中心2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

五、 決算分析評價和審核存在的問題及工作建議

(一)中心2019年財政撥款收入預決算差異率為5.58%,事業收入預決算差異率為0.00%,經營收入預決算差異率為0.00%,其他收入預決算差異率為0.00%,年初結轉和結余預決算差異率為0.00%,人員經費預決算差異率為7.50%,公用經費預決算差異率為-19.69%。請你部門認真分析差異原因,確保部門預算的真實性和完整性,充分、合理預計部門預算中的各項收入、支出,真實、完整反映各項收支。。

(二)中心2019年人員經費預算執行差異率為0.00%,公用經費預算執行差異率為0.00%,“三公”經費支出預決算差異率為-72.23%,請你部門認真分析差異原因,按照預算管理要求,硬化預算約束力,嚴格預算執行,切實提高預算執行準確性。

(三)中心2019年財政撥款結轉和結余率為0.00%,財政撥款結轉上下年變動率為0.00%,財政撥款結余上下年變動率為0.00%,請你部門認真分析結轉結余原因,按照財政結轉結余資金管理要求,制定措施加快預算執行進度,提高預算執行效率,控制結轉結余資金規模。

(四)中心2019年財政撥款項目支出中開支在職人員及離退休經費比重為0.00%,請你部門認真分析開支原因,細化預算編制,嚴控項目資金使用范圍,切實發揮項目資金使用效益。

(五)中心2019年借款變動率為0.00%,請你部門認真分析借款形成原因,嚴格按照事業單位財務規則,建立健全財務風險控制機制,規范和加強借入款項管理,嚴格執行審批程序,不得違反規定舉借債務和提供擔保。

(六)中心2019年應繳財政款余額為0.00萬元,請你部門認真分析未及時繳庫(財政專戶)原因,按照政府非稅收入管理辦法,切實做到應繳盡繳、不留余額。

昆明市滇池水生態管理中心2019年決算公開說明


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