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索引號: 015113833-202010-294334 主題分類: 三公經費
發布機構: 昆明市滇池管理局 發布日期: 2020-10-22 15:58
名 稱: 昆明市滇池地方海事處部門2017年度部門決算.
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昆明市滇池地方海事處部門2017年度部門決算.

發布時間:2020-10-22 15:58 瀏覽次數:46
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云南省昆明市滇池地方海事處部門2017年度部門決算

  第一部分  云南省昆明市滇池地方海事處概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2017年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

  第三部門  2017年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

  五、其他重要事項及相關口徑情況說明

  第四部分  名詞解釋

第一部分  云南省昆明市滇池地方海事處概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.負責滇池水上交通安全及其應急救援工作,包括滇池水域船舶登記、發證及船舶進出港口簽證管理及船舶載運危險貨物及其他貨物的安全監督;滇池水域內非機動船員及上級船員考試發證機關授權的機動船員考前培訓、考試(考核)、發證工作;滇池水域內通航秩序、通航環境的管理工作;滇池水上安全監督檢查,發生事故時,及時組織搜尋救援;調查處理滇池水上交通事故、船舶污染事故及水上交通違法行為,并實施相應處罰。

2.負責滇池水面行駛船舶對水體污染的監督管理;監督滇池所有船舶按規定安裝相應的防污設施,對滇池船舶排污的日常監督管理;

3.負責滇池航政監督管理工作,包括滇池水域運輸行業管理,維護滇池水域運輸市場秩序;負責滇池水域內水路運輸企業(船舶)的市場準入管理,核發“入滇池船(艇)許可證”和“船舶營業運輸證”;制定滇池水域內船舶修造廠(點)的規劃、布局;滇池水域內運政、航道、港口管理人員的業務培訓工作;滇池水域內水路運管費、航養費,港務費及水上安全監督費等有關規費的征收管理及滇池航運統計、調查研究、上報工作,并定期發布信息;滇池水域港口(碼頭)、航道發展規劃的編制和港口(碼頭)、航道的基礎設施建設項目立項申報及組織實施工作,負責滇池碼頭(停靠點)的定點審批工作;負責滇池水域內航道維護、改造、航標的設置、維護好滇池水域航道暢通。

4.負責市、局領導交辦的其他事宜。

(二)2017年度重點工作任務介紹

1. 認真抓好滇池水上交通安全。

一是按照《昆明市各級人民政府及其有關部門安全生產監督管理職責規定》的有關要求,成立了滇池水上交通安全與船舶防污染工作領導小組。與滇池船舶客運企業簽訂了《2017年滇池船舶水上交通安全及船舶防污染目標管理責任書》、《昆明市滇池水上交通安全保衛及船舶污染防治工作承諾書》和《滇池航運碼頭“門前三包”責任書》。

二是嚴格開展日常巡查檢查和現場監管。截止1220日,我處共出動執法人員165次,現場監管385人次,對滇池水上交通安全及船舶污染防止進行檢查,共查處隱患和問題46起,對排查出的隱患,能立即整改的責令立即整改,不能立即整改的,建立清單,跟蹤復查,并要求企業及時上報整改報告。

三是強化安全生產培訓工作。322日,我處組織滇池10家營運、工程船舶單位40余名安全管理人員,開展為期兩天的滇池水上交通運輸安全管理提升與應急救援培訓會。通過本次培訓,提高了全體培訓人員安全生產管理水平。

2. 認真抓好滇池船舶防污染管理。

一是加強宣傳教育。組織滇池各營運公司,工程作業單位認真學習了《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國防治船舶污染內河水域環境管理規定》、《云南省滇池保護條例》等法律法規。一年來,共發放宣傳資料600多份,受教育船員及旅客達3600多人次。

二是開展滇池船舶垃圾與生活污水處置情況登記制度,各船舶單位嚴格按照《滇池船舶垃圾與生活污水處理情況登記簿》要求,認真填寫船舶垃圾與生活污水處理情況。2017年,共處理垃圾1.12噸,生活污水19.86噸。

三是按照船舶防污染要求,我處購置儲備了吸油氈、圍油欄等應急物資。各船舶單位按照規定配置了垃圾回收箱、垃圾桶,在碼頭、站點和臨時施工作業區設置生活垃圾集中回收點,配齊配全了吸油氈、圍油欄、消防沙和棉絮等船舶防污染設施。

3. 認真抓好滇池航政管理。

一是認真按照《云南省滇池保護條例》要求,嚴格控制滇池船舶準入。認真開展發放“船舶入湖許可證(臨時)”工作,對取得滇池水路運輸經營資格的7家船舶經營單位及其所經營的114艘船舶的水路運輸許可證進行資質核查,按照案卷評查要求,對134艘辦理入湖許可船舶開展“一船一檔”立卷整理歸檔工作。

二是嚴格落實航標巡查制度。出航20次對滇池航道、助航設施進行巡查。結合草海大壩提升改造工程實施,對草海片區的航道和16支航標進行全面的升級維護。對外海的46只航標進行了重新編號、噴字、校對位置,更換了10座新航標桶及10只太陽能航標燈,更換了20只普通型航標燈電池,確保了航道安全。

三是按照交通運輸部、省、市交通主管部門的要求,認真做好滇池水域營運船舶單位燃料消耗統計工作,每個法定節假日和每月27日前,將滇池航運公司客運量、航次、燃氣消耗、經營狀況等進行統計并做好上報工作。

4. 認真抓好應急救援工作。

為提高應急救援能力,我處全體干部職工先后參加了昆明市海事局和滇池營運船舶企業組織承辦的水上交通綜合應急救援演練2起。根據不同季節氣候變化情況,及時向滇池各有船單位下發通知共11份,轉發了昆明市氣象局天氣預警預報信息26次。為做好2017第十三屆國際龍舟賽、中國杯昆明賽艇公開賽的水上安全救援保障工作,制定了工作方案,先后2次下發了航行通告,共出動14船次、66人次進行現場監管和應急救援,確保了賽事期間的交通安全,圓滿完成了應急救援保障工作。

(三)堅持以人為本,著力提升海事形象。

1. 營造優質服務環境。我處利用網站、墻面公示等形式,將海事行政許可項目、執法依據、主體、程序、結果和執法監督向社會公開,明確海事行政事項辦結時限,嚴格履行服務承諾,傾聽群眾意見和建議,主動接受社會監督,使海事執法真正成為展示海事形象、服務群眾和社會的窗口。2017年,我處無違法違紀、無錯案、無行政復議的案件。

2. 認真開展扶貧工作。認真開展“掛包幫轉走訪”工作,積極開展結對共建幫扶活動。按照“掛包幫、轉走訪”工作要求,今年共開展2次入戶走訪,投入資金8000多元購買慰問品看望困難群眾。針對困難群眾家庭現狀,了解群眾脫貧進展情況,做好全面摸底調查登記工作,為扶貧工作提供真實資料。對建檔立卡戶數據和信息進行核實完善,幫助困難群眾落實政府扶貧資金及項目,讓群眾感受到政府的溫暖。

3. 扎實開展創文工作。按照“創文”工作要求,我處成立了“創文”工作領導小組,制定了“創文”實施方案,傳達學習了各級關于創建全國文明城市的文件通知和會議精神。每周二作為我處“創文”工作例會制度。對滇池7家水上營運企業碼頭和9家滇池水上施工作業區域開展安全隱患大排查大整治工作,確保滇池碼頭責任水域干凈整潔。對我處負責的枧槽河開展巡查,并及時將河道巡查表、巡查情況按要求上報局宣教處和河道管理處。深入開展黨員干部志愿服務進虹山中路社區活動,協助虹山中路社區工作人員做好宣傳、路口執勤、打掃社區衛生等創城活動。

4. 扎實做好綜治維穩工作。成立了海事處綜治維穩工作領導小組,制定了實施方案,認真履行綜治維穩工作職責。定期對滇池營運企業職工進行宣傳教育,開展調研活動,幫助解決實際問題,確保了滇池水上從業人員的思想穩定。2017年我處沒有發生群體性上訪事件,綜治維穩形勢持續穩定。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入云南省昆明市滇池地方海事處部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,事業單位1個,其他單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省昆明市滇池地方海事處部門2017年末實有人員編制14人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制14人(含參公管理事業編制14人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員12人(含參公管理事業人員12人)。

離退休人員3人。其中:離休0人,退休3人。

實有車輛編制 0 輛,在編實有車輛0輛。

第二部分  2017年度部門決算表

(詳見附件)

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省昆明市滇池地方海事處部門2017年度收入合計4,485,320.22元。其中:財政撥款收入4,485,320.22元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%

二、支出決算情況說明

云南省昆明市滇池地方海事處部門2017年度支出合計4,496,810.22元。其中:基本支出2,317,842.49元,占總支出的51.54%;項目支出2,178,967.73元,占總支出的48.46%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年3077803.37元對比增加,主要原因是2017年項目支出增加。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障云南省昆明市滇池地方海事處機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,317,842.49元。與上年2400154.37元對比減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.93%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.07%

(二)項目支出情況

2017年度用于保障云南省昆明市滇池地方海事處機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出2,178,967.73元。與上年677,649元對比增加,主要原因是本年度新增項目滇池外海北岸富藻水處置通道工程,購置海事巡邏艇一艘。具體項目開支見下表:

   

支出數

支出功能分類編碼

科目名稱(二級項目名稱)

財政撥款

其他資金

       

7

8

9

       




214

交通運輸支出

217.89

217.89


21401

公路水路運輸

217.89

217.89


2140131

海事管理

217.89

217.89


三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省昆明市滇池地方海事處部門2017年度一般公共預算財政撥款支出4,485,320.22,占本年支出合計的99.74%。與上年度2,852,742.37元對比增加, 主要原因是2017年項目支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 交通運輸(類)支出4,267,543.22元,占一般公共預算財政撥款總支出的95.14%。主要用于保障單位機構正常運轉的日常支出及完成專項業務工作支出。

2.住房保障(類)支出217,777.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.86%。主要用于繳納職工住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

云南省昆明市滇池地方海事處部門2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成預算的0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預算的0.00%;公務接待費支出決算為0.00元,完成預算的0.00%

2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2016年減少20182元,下降100.00%。其中:公務用車購置及運行費支出決算減少20182.00元,下降100.00% 2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算減少的主要原因是取消公務用車。

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務接待費支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。

3.公務接待費支出0.00元。其中:

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

()機關運行經費支出情況

云南省昆明市滇池地方海事處部門2017年機關運行經費支出233,467.00元,與上年235971.15元對比減少。部門機關運行經費主要用于保障單位正常運轉的日常支出。

(二)國有資產占用情況

截至20171231日,云南省昆明市滇池地方海事處部門資產總額1,996,097.87元,其中,流動資產620,283.87元,固定資產1,375,814.00元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加377728.7元,其中;流動資產增加59728.7元,固定資產增加318000元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

                                                            單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

199.61

62.03

137.58

0

0

0

137.58





          填報說明: 1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

            2. 固定資產=房屋構筑物+汽車+單價+200萬元以上大型設備+其他固定資

()政府采購支出情況

2017年昆明市滇池地方海事處實施政府采購預算金額50萬元,其中:貨物50萬元。實際發生支出48.6 。實施采購的項目均按照政府采購相關要求辦理。

()預算績效信息

近年來,昆明市滇池地方海事處按照市政府及財政局的統一要求,不斷深化預算管理改革,積極推進預算績效管理,努力開展財政支出績效評價工作,初步建立了“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理和評價機制,著力以提升財政資金績效為主線,以績效目標實現為導向,以財政支出績效評價為手段,以評價結果應用為保障,建立完善預算績效管理體系,積極推進我處預算績效管理工作。

1.建立健全預算績效管理工作機制:完成預算績效管理機構建設,初步建立預算績效管理制度體系。近年來,根據財政支出管理改革的總體要求和昆明市財政局對預算績效管理的新要求,結合單位實際,根據《昆明市滇池管理局預算績效實施方案》,制定了《昆明市滇池地方海事處績效跟蹤工作方案》,進一步充實了我單位預算績效管理制度體系,為預算績效管理工作的穩步推進提供了制度保障。

2.2017年度預算績效管理工作整體開展情況

2017年,我單位進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控,加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價,開展績效考核工作,按時報送評價、考核材料。四是強化評價結果應用,組織績效自評和績效跟蹤監控,對發現的問題現場反饋并要求改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接。

(五)其他重要事項情況說明

(六)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。

2017昆明市滇池地方海事處決算公開表


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