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索引號: 015113833-202102-299298 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市滇池管理局 發布日期: 2021-02-26 11:37
名 稱: 昆明市滇池管理局機關2021年部門預算編制說明
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昆明市滇池管理局機關2021年部門預算編制說明

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昆明市滇池管理局機關2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市滇池管理局2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市滇池管理局2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市滇池管理局機關2021年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.負責宣傳、執行有關法律、法規,起草滇池保護治理的政府規章及規范性文件,協調、督促市級有關部門履行滇池保護治理職責,指導滇池流域各區滇池行政管理部門的業務工作;2.負責編制并監督實施滇池保護和治理總體規劃、專項規劃、年度計劃及綜合整治方案,擬訂相應的配套辦法、措施;3負責統籌協調有關縣(市)區和部門落實滇池保護治理工作目標任務,對落實情況組織評估;4.負責滇池保護治理項目的監督管理,組織協調或參與滇池治理工程項目建議書、可行性研究報告、初步設計及施工圖設計審查等工作;5.負責滇池流域河(湖)長制辦公室工作,統籌協調滇池流域主要出、入湖河道及支流溝渠綜合整治,統籌、指導滇池流域河道生態補償工作;6.負責對滇池一級保護區實施嚴格管理和控制,對建設項目提出審查意見,報市政府審批;對滇池二級保護區范圍內的建設項目提出審查意見;指導各區對滇池三級保護區范圍內的建設項目進行審查;7.負責滇池水量的科學調度和滇池防汛工作,做好滇池草海、外海出水口控制閘等設施的日常管理。受水行政主管部門委托,收取直接從滇池取水的水資源費;8.負責監督、指導滇池流域內污水處理工作,負責滇池流域城市排水監測工作,指導滇池流域農村生活污水治理工作;9.負責環滇池生態區范圍內建設項目的生態建設方案審查,指導、協調各區滇池濕地管護工作;統籌協調滇池湖體藍藻水華應急處理處置等內源污染治理工作;10.負責滇池一級保護區的滇池管理綜合行政執法工作,對滇池流域各區滇池一級保護區外的滇池管理綜合行政執法工作進行指導、監督、檢查;11.負責滇池漁業管理工作,制定滇池漁業資源增殖、捕撈控制計劃,實施捕撈許可制度,登記、檢驗和管理漁業船舶;12.負責滇池海事管理工作,監督管理滇池的水上交通安全、船舶污染水體防治,對船舶入湖、水上水下活動等進行審批監管;13.負責組織滇池保護治理的科學研究,開展滇池保護治理專家咨詢工作,應用推廣科技成果,做好滇池水生生物保護工作;14.負責滇池保護治理對外交流合作,指導滇池治理基金會日常工作;15.負責滇池保護治理的宣傳及新聞發布工作,指導開展各類宣傳教育活動;16.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務;17.有關職責分工。

(二)機構設置情況

我部門編制2021年部門預算編報的單位共1個,為昆明市滇池管理局,屬財政全供給單位。

)重點工作概述

按照市委、市政府安排部署,全面深化河長制,組織協調2021年滇池流域水環境治理工作任務實施,開展滇池漁政管理、滇池船舶管理、滇池水位調控、滇池及湖濱生態研究、入湖河道管理、滇池保護治理宣傳等工作,開展滇池管理綜合行政執法,查處危害和污染滇池及滇池入湖河道的違法行為。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1,為昆明市滇池管理局。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制57人,其中:行政編制 57人,事業編制0人。在職實有56人,其中:財政全供養 56人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員26,其中:離休 0人,退休 26人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入144,950.14萬元,其中:一般公共預算32,950.14萬元,政府性基金預算112,000.00萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年207,221.79萬元對比減少62,271.65萬元,主要原因是項目資金減少,其中:牛欄江補水購水專項資金支出減少40,000.00萬元污水處理補助資金支出減少18,000.00萬元昆明市主城區公共排水設施運行維護經費支出減少4,000.00萬元及其他項目預算支出減少

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入144,950.14萬元,其中:本年收入144,950.14萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款32,950.14萬元,政府性基金預算財政撥款112,000.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年207,221.79萬元對比減少62,271.65萬元,主要原因是項目資金減少,其中:牛欄江補水購水專項資金支出減少40,000.00萬元污水處理補助資金支出減少18,000.00萬元昆明市主城區公共排水設施運行維護經費支出減少4,000.00萬元及其他項目預算支出減少

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出144,950.14萬元。財政撥款安排支出144,950.14萬元,其中基本支出1,693.67萬元與上年1,832.22萬元對比減少138.55萬元主要原因機關職業年金繳費2020年預算申報分為在職人員與當年退休人員,2021年按預算申報要求只申報當年實際退休人員預算項目支出143,256.47萬元與上年205,389.57萬元對比減少62,133.10萬元主要原因牛欄江補水購水專項資金支出減少40,000.00萬元污水處理補助資金支出減少18,000.00萬元昆明市主城區公共排水設施運行維護經費支出減少4,000.00萬元及其他項目預算支出減少

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列

206科學技術支出-02(基礎研究)-06(專項基礎科研)支出550.00萬元主要反映用于專項基礎科研方面的支出

208社會保障和就業支出-05行政事業單位離退休-05機關事業單位基本養老保險繳費支出支出111.44萬元主要反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出

208社會保障和就業支出-05行政事業單位離退休-06機關事業單位職年金繳費支出支出5.95萬元主要反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出

210衛生健康支出-11行政事業單位醫療-01行政單位醫療支出68.95萬元,主要反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費

210衛生健康支出-11行政事業單位醫療-03公務員醫療補助支出44.80萬元,主要反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費

210衛生健康支出-11行政事業單位醫療-99其他行政事業單位醫療支出支出3.38萬元,主要反映其他用于行政事業單位醫療方面的支出

211(節能環保支出)-01(環境保護管理事務)-01(行政運行)支出1,352.65萬元,主要反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;

211(節能環保支出)-01(環境保護管理事務)-02(一般行政管理事務)支出45.00萬元,主要反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出;

211(節能環保支出)-01(環境保護管理事務)-04(生態環境保護宣傳)支出302.00萬元,主要反映環境部門環境保護宣傳教育方面的支出;

211(節能環保支出)-01(環境保護管理事務)-99(其他環境保護管理事務支出)359.47萬元,主要反映其他用于環境保護管理事務方面的支出;

211(節能環保支出)-03(污染防治)-02(水體)支出30,000.00萬元,主要反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出;

212(城鄉社區支出)-08(國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出)-99(其他國有土地使用權出讓收入安排的支出)70,000.00萬元,主要反映土地出讓收入用于其他方面的支出;

212(城鄉社區支出)-13城市基礎設施配套費安排的支出-99其他城市基礎設施配套費安排的支出42,000.00萬元,主要反映城市基礎設施配套費安排用于其他方面的支出;

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公積金)103.00萬元,主要反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-03(購房補貼)3.50萬元,主要反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

部門預算支出經濟科目分類其中:基本支出1,693.67萬元,項目支出143,256.47萬元),支出分別列:

301(工資福利支出)-01(基本工資)支出242.76萬元基本支出242.76萬元,項目支出0.00萬元,主要反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期見習期工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等;

301(工資福利支出)-02(津貼補貼)支出372.91萬元基本支出372.91萬元,項目支出0.00萬元,主要反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關事業單位艱苦邊遠地區津貼,事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等;

301(工資福利支出)-03(獎金)支出382.23萬元基本支出382.23萬元,項目支出0.00萬元,主要反映按規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金等;

301(工資福利支出)-08(機關事業單位基本養老保險繳費)支出111.44萬元基本支出111.44萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位為職工繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映;

301(工資福利支出)-09(職業年金繳費)支出5.95萬元基本支出5.95萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位為職工實際繳納的職業年金含職業年金補記支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映;

301(工資福利支出)-10(職工基本醫療保險繳費)支出68.95萬元基本支出68.95萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位為職工繳納的基本醫療保險費;

301(工資福利支出)-11(公務員醫療補助繳費)支出30.60萬元基本支出30.60萬元,項目支出0.00萬元,主要反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費;

301(工資福利支出)-12(其他社會保障繳費)支出3.86萬元基本支出3.86萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位為職工繳納的失業、工傷、生育、大病統籌等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。生育保險和職工基本醫療保險合并實施的地區,相關繳費不在此科目反映;

301(工資福利支出)-13(住房公積金)支出103.00萬元基本支出103.00萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位按規定為職工繳納的住房公積金;

301(工資福利支出)-99(其他工資福利支出)支出135.82萬元基本支出135.82萬元,項目支出0.00萬元,主要反映上述科目未包括的工資福利支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資,職工探親旅費,困難職工生活補助,編制外長期聘用人員不包括勞務派遣人員勞務報酬及社保繳費,公務員及參照公務員法管理的事業單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等;

302(商品和服務支出)-01(辦公費)支出142.15萬元基本支出21.55萬元,項目支出120.60萬元,主要反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出;

302(商品和服務支出)-02(印刷費)支出49.30萬元基本支出3.90萬元,項目支出45.40萬元,主要反映單位的印刷費支出;

302(商品和服務支出)-03(咨詢費)支出7.10萬元基本支出0.00萬元,項目支出7.10萬元,主要反映單位咨詢方面的支出;

302(商品和服務支出)-07(郵電費)支出6.93萬元基本支出6.93萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等;

302(商品和服務支出)-11(差旅費)支出12.88萬元基本支出12.88萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費;

302(商品和服務支出)-13(維修()費)支出8.96萬元基本支出8.96萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金;

302(商品和服務支出)-15(會議費)支出11.96萬元基本支出10.00萬元,項目支出1.96萬元,主要反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等;

302(商品和服務支出)-16(培訓費)支出6.74萬元基本支出2.24萬元,項目支出4.50萬元,主要反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用;

302(商品和服務支出)-17(公務接待費)支出0.50萬元基本支出0.50萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用;

302(商品和服務支出)-18(專用材料費)支出5.10萬元基本支出0.00萬元,項目支出5.10萬元,主要反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材,農用材料,獸醫用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出;

302(商品和服務支出)-27(委托業務費)支出81,017.54萬元基本支出0.00萬元,項目支出81,017.54萬元,主要因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費;

302(商品和服務支出)-28(工會經費)支出4.86萬元基本支出4.86萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位按規定提取或安排的工會經費;

302(商品和服務支出)-29(福利費)支出16.80萬元基本支出16.80萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位按規定提取的職工福利費;

302(商品和服務支出)-31(公務用車運行維護費)支出2.94萬元基本支出2.94萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;

302(商品和服務支出)-39(其他交通費用)支出62.24萬元基本支出62.24萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等;

302(商品和服務支出)-99(其他商品和服務支出)支出1.56萬元基本支出1.56萬元,項目支出0.00萬元,主要反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離休人員特需費、離退休人員公用經費等;

303(對個人和家庭的補助)-05(生活補助)支出65.52萬元基本支出65.52萬元,項目支出0.00萬元,主要反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,機關事業單位職工遺屬生活補助,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,人犯的伙食費、藥費等;

303(對個人和家庭的補助)-07(醫療費補助)支出15.28萬元基本支出15.28萬元,項目支出0.00萬元,主要反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險以及資助農民參加新型農村合作醫療、城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出;

309(資本性支出-基本建設)-02辦公設備購置)支出1.82萬元基本支出0.00萬元,項目支出1.82萬元,主要反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金

309(資本性支出-基本建設)-03專用設備購置)支出7.45萬元基本支出0.00萬元,項目支出7.45萬元,主要反映用于購置具有專門用途并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出;

309(資本性支出)-05基礎設施建設)支出62,000.00萬元基本支出0.00萬元,項目支出62,000.00萬元,主要反映用于農田設施道路鐵路橋梁水壩機場車站碼頭等公共基礎設施建設方面的支出;

399(其他支出)-99(其他支出)支出45.00萬元基本支出0.00萬元,項目支出45.00萬元,主要反映除上述科目以外的其他支出。

五、對下項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

2021部門預算無與中央配套事項。

(二)省級配套事項

2021部門預算無與省級配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

2021部門預算無按既定政策標準測算補助事項。

(四)經濟社會事業發展事項

滇池流域集鎮、村莊污水收集設施監督專項經費項目(2110199其他環境保護管理事務支出),金額45.00萬元,主要用于2021年內對滇池流域集鎮、村莊生活污水收集處理設施的運行開展監督管理。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目17個,政府采購預算總額58.57萬元,其中:政府采購貨物預算15.17萬元、政府采購服務預算43.40萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市滇池管理局2021一般公共預算財政撥款三公經費合計3.44萬元,較上年減少11.77萬元,下降77.38%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市滇池管理局2021因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次

(二)公務接待費

昆明市滇池管理局2021年公務接待費預算0.50萬元,較上年增加0萬元,增長0.00%,國內公務接待批次為10次,共計接待50人次

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市滇池管理局部門2021年公務用車購置及運行維護費2.94萬元,較上年減少11.77萬元,下降80.01%其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費2.94萬元,較上年減少11.77萬元,下降80.01%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

公務用車運行維護費減少的原因主要為:一是2020公務用車運行費預算編制口徑為公務用車及船只運行維護費,2021公務用車運行費預算編制口徑為公務用車運行維護費;二是4條船只待報廢不再產生費用。

重點項目預算績效目標情況

昆明市滇池管理局制定了本部門的預算績效管理辦法。圍繞滇池保護治理事業發展規劃,制定了2021-2023年的整體支出績效總目標。2021市滇池管理局部門整體績效目標:按照市委、市政府安排部署,全面深化河長制,組織協調2021年滇池流域水環境治理工作任務實施,開展滇池流域城鎮污水處理管理、滇池漁政管理、滇池船舶管理、滇池水位調控、滇池及湖濱生態研究、入湖河道管理、滇池保護治理宣傳等工作,開展滇池管理綜合行政執法,查處危害和污染滇池及滇池入湖河道的違法行為。

昆明市滇池管理局所有項目支出均編制了預算績效目標(詳見附表 1215)。其中,預算金額50以上的重點項目預算績效目標分別列:

1.牛欄江補水購水專項資金項目,金額80,000.00萬元績效目標2021年按照相關文件規定的年平均生態補水量達到4.3億立方米、年平均城市應急供水量達到0.5億立方米,20211231日前完成本項工作,項目成本控制在5億元以內,實現2021年城市景觀提升性達到90%,市普通市民滿意度達到85%

2.污水處理補助資金項目,金額42,000.00萬元績效目標按照《昆明市污水處理特許經營權協議》約定,持續、有效、安全和高效的運營維護污水處理廠,以保障出水水質符合法律、法規、行政規章和本協議約定的水質標準。

3.滇池治理水污染防治項目市級補助資金項目,金額20,000.00萬元績效目標推動綠色發展,促進人與自然和諧共生為總目標,按照省委、省政府提出的五個堅持”“四個徹底轉變革命性治理九大高原湖泊的舉措要求,在總結十三五水生態環境保護工作實施情況的基礎上,深入分析十四五面臨的機遇和挑戰,統籌謀劃滇池流域水環境保護治理十四五規劃,推動滇池保護治理取得突破性成效,使滇池成為生態之湖、景觀之湖、人文之湖。

4.清華大學昆明滇池聯合研究中心科研經費項目,金額550.00萬元績效目標2021年按照相關文件規定的科研課題數量完成3個課題,20211231日前完成本項工作,項目成本控制在550.00萬元以內,實現2021年研究技術形成長期、穩定的科技支撐體系性達到95%,內部研究人員滿意度達到80%

5.滇池保護治理指揮部辦公室經費項目,金額105.00萬元績效目標2021年按照相關文件規定完成滇池流域河道巡查數不低于35條河流,河長巡河次數達標率達到100%20211231日前完成本項工作,項目成本控制在105.00萬元以內,實現水環境治理社會效益性不低于90%,內部工作人員滿意度達到80%

6.城鎮污水處理廠污泥處置重金屬超標監測經費項目,金額50.00萬元績效目標2021年根據昆明市《城鎮污水處理廠污泥處置土地利用技術規范》《城鎮污水處理廠污泥處理處置項目環保驗收技術指南》《城鎮污水處理廠污泥處理處置企業環保檢查技術指南》《城鎮污水處理廠污泥處理處置環境監測技術規范》《城鎮污水處理廠污泥處理處置規范》5個污泥處理處置地方標準要求,開展城鎮污水處理廠污泥處理處置規范編制工作,對污泥產生及運輸、安全生產處置、重金屬是否超標等環節強化檢測監管,加強污泥重金屬檢測,逐步建立污泥處置規范管理長效機制。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1. “三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2.基本支出:人員經費和日常公用支出,其中,人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

3.機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市滇池管理局部門2021年機關運行經費安排155.36萬元,與上年167.06萬元對比減少11.70萬元,下降7.00%主要原因分析如下:辦公費減少2.23萬元,減少原因是2021辦公費定額標準增加但印刷費從中細化后單列;印刷費增加3.90萬元,增長原因是2021年印刷費單列;水費減少2.24萬元,減少原因是2021年未申報水費飲用水郵電費差旅費、維修(護)費會議費、培訓費、福利費公務接待費均與上年持平;工會經費增加0.10萬元增加原因是單位職工工資總額增加公務用車運行維護費減少11.77萬元,減少原因2020公務用車運行維護費預算包含車輛與船只,2021公務用車運行維護費預算僅包含車輛,船只相關費用歸并至其他交通費用二是4條船只待報廢不再產生費用;其他交通費用增加0.59萬元,增加原因是單位職工公務交通補貼總額增加其他商品和服務支出減少0.06萬元減少原因是退休人員公用經費減少

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:

單位:元

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

汽車

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

87,548,923.39

58,449,766.58

762,976.81

90,905.64

0.00


672,071.17


28,336,180.00

0.00

0.00

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市滇池管理局部門基本支出1,693.67萬元,與上年對比減少138.55萬元,增減變化的原因主要是:機關事業單位職業年金繳費2020年預算申報分為在職人員與當年退休人員,2021年按預算申報要求只申報當年實際退休人員預算。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市滇池管理局部門項目支出143,256.47萬元,與上年對比減少62,133.10萬元,增減變化的原因主要是:牛欄江補水購水專項資金支出減少40,000.00萬元

污水處理補助資金支出減少18,000.00萬元昆明市主城區公共排水設施運行維護經費支出減少4,000.00萬元及其他項目預算支出減少

昆明市滇池管理局(機關)2021年部門預算表

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