昆明市滇池管理局 www.posturebracetips.com

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索引號: 015113833-202106-309914 主題分類: 三公經費
發布機構:  昆明市滇池管理局 發布日期: 2021-06-08 16:48
名 稱: 昆明市滇池管理局部門2021年 部門預算編制說明
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昆明市滇池管理局部門2021年 部門預算編制說明

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昆明市滇池管理局部門2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市滇池管理局部門2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市滇池管理局部門2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市滇池管理局部門2021年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.負責宣傳、執行有關法律、法規,起草滇池保護治理的政府規章及規范性文件,協調、督促市級有關部門履行滇池保護治理職責,指導滇池流域各區滇池行政管理部門的業務工作;2.負責編制并監督實施滇池保護和治理總體規劃、專項規劃、年度計劃及綜合整治方案,擬訂相應的配套辦法、措施;3負責統籌協調有關縣(市)區和部門落實滇池保護治理工作目標任務,對落實情況組織評估;4.負責滇池保護治理項目的監督管理,組織協調或參與滇池治理工程項目建議書、可行性研究報告、初步設計及施工圖設計審查等工作;5.負責滇池流域河(湖)長制辦公室工作,統籌協調滇池流域主要出、入湖河道及支流溝渠綜合整治,統籌、指導滇池流域河道生態補償工作;6.負責對滇池一級保護區實施嚴格管理和控制,對建設項目提出審查意見,報市政府審批;對滇池二級保護區范圍內的建設項目提出審查意見;指導各區對滇池三級保護區范圍內的建設項目進行審查;7.負責滇池水量的科學調度和滇池防汛工作,做好滇池草海、外海出水口控制閘等設施的日常管理。受水行政主管部門委托,收取直接從滇池取水的水資源費;8.負責監督、指導滇池流域內污水處理工作,負責滇池流域城市排水監測工作,指導滇池流域農村生活污水治理工作;9.負責環滇池生態區范圍內建設項目的生態建設方案審查,指導、協調各區滇池濕地管護工作;統籌協調滇池湖體藍藻水華應急處理處置等內源污染治理工作;10.負責滇池一級保護區的滇池管理綜合行政執法工作,對滇池流域各區滇池一級保護區外的滇池管理綜合行政執法工作進行指導、監督、檢查;11.負責滇池漁業管理工作,制定滇池漁業資源增殖、捕撈控制計劃,實施捕撈許可制度,登記、檢驗和管理漁業船舶;12.負責滇池海事管理工作,監督管理滇池的水上交通安全、船舶污染水體防治,對船舶入湖、水上水下活動等進行審批監管;13.負責組織滇池保護治理的科學研究,開展滇池保護治理專家咨詢工作,應用推廣科技成果,做好滇池水生生物保護工作;14.負責滇池保護治理對外交流合作,指導滇池治理基金會日常工作;15.負責滇池保護治理的宣傳及新聞發布工作,指導開展各類宣傳教育活動;16.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務;17.有關職責分工。

(二)機構設置情況

我部門編制2021年部門預算編報的單位共8個,分別是昆明市滇池管理局、昆明市滇池管理綜合行政執法總隊、昆明市滇池管理局漁業行政執法處、云南省昆明市滇池地方海事處、昆明市滇池高原湖泊研究院、昆明市城市排水監測站、昆明市滇池水生態管理中心、昆明市滇池保護治理信息中心,全部為財政全供給單位。

)重點工作概述

按照市委、市政府安排部署,全面深化河長制,組織協調2021年滇池流域水環境治理工作任務實施,開展滇池漁政管理、滇池船舶管理、滇池水位調控、滇池及湖濱生態研究、入湖河道管理、滇池保護治理宣傳等工作,開展滇池管理綜合行政執法,查處危害和污染滇池及滇池入湖河道的違法行為。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共8分別是昆明市滇池管理局、昆明市滇池管理綜合行政執法總隊、昆明市滇池管理局漁業行政執法處、云南省昆明市滇池地方海事處、昆明市滇池高原湖泊研究院、昆明市城市排水監測站、昆明市滇池水生態管理中心、昆明市滇池保護治理信息中心。其中:財政全供給單位8個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位3個;非參公管理事業單位4個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制288人,其中:行政編制 57人,事業編制231人。在職實有258人,其中:財政全供養 258人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員109人,其中:離休 3人,退休 106人。

車輛編制5輛,實有車輛7

預算單位

編制人數

實有人數

離退休人數

小計

行政(編制)

工勤(編制)

納入公務員管理(編制)

全額補助(編制)

小計

行政(實有)

工勤(實有)

納入公務員管理(實有)

全額補助(實有)

小計

離休人數

退休人數

昆明市滇池管理局

57

50

7

0

0

56

49

7

0

0

26

0

26

昆明市滇池管理綜合行政執法總隊

46

0

6

40

0

44

0

6

38

0

13

0

13

昆明市滇池管理局漁業行政執法處

36

0

9

27

0

33

0

7

26

0

25

2

23

云南省昆明市滇池地方海事處

14

0

2

12

0

12

0

2

10

0

3

0

3

昆明市滇池高原湖泊研究院

35

0

0

0

35

27

0

0

0

27

2

0

2

昆明市城市排水監測站

25

0

0

0

25

22

0

0

0

22

3

0

3

昆明市滇池水生態管理中心

64

0

0

0

64

64

0

0

0

64

37

1

36

昆明市滇池保護治理信息中心

11

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

合計

288

50

24

79

135

258

49

22

74

113

109

3

106

預算單位

編制車輛數

實有車輛數

昆明市滇池管理局

1

1

昆明市滇池管理綜合行政執法總隊

0

0

昆明市滇池管理局漁業行政執法處

0

0

云南省昆明市滇池地方海事處

0

0

昆明市滇池高原湖泊研究院

1

1

昆明市城市排水監測站

1

3

昆明市滇池水生態管理中心

2

2

昆明市滇池保護治理信息中心

0

0

合計

5

7

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 151,858.93萬元,其中:一般公共預算39,858.93萬元,政府性基金預算112,000.00萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年215,089.04萬元對比減少63,230.11萬元,主要原因是項目資金減少,其中:牛欄江補水購水專項資金支出減少40,000.00萬元污水處理補助資金支出減少18,000.00萬元昆明市主城區公共排水設施運行維護經費支出減少4,000.00萬元及其他項目預算支出減少

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入151,858.93萬元,其中:本年收入151,858.93萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款39,858.93萬元,政府性基金預算財政撥款112,000.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年215,089.04萬元對比減少63,230.11萬元,主要原因是項目資金減少,其中:牛欄江補水購水專項資金支出減少40,000.00萬元污水處理補助資金支出減少18,000.00萬元昆明市主城區公共排水設施運行維護經費支出減少4,000.00萬元及其他項目預算支出減少

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 151,858.93萬元。財政撥款安排支出151,858.93萬元,其中基本支出6,258.94萬元與上年6,589.44萬元對比減少330.50萬元主要原因機關事業單位職業年金繳費2020年預算申報分為在職人員與當年退休人員,2021年按預算申報要求只申報當年實際退休人員預算項目支出145,599.99萬元與上年208,499.60萬元對比減少62,899.61萬元主要原因牛欄江補水購水專項資金支出減少40,000.00萬元污水處理補助資金支出減少18,000.00萬元昆明市主城區公共排水設施運行維護經費支出減少4,000.00萬元及其他項目預算支出減少

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列

206科學技術支出-02(基礎研究)-06(專項基礎科研)支出550.00萬元主要反映用于專項基礎科研方面的支出

208社會保障和就業支出-05行政事業單位離退休-05機關事業單位基本養老保險繳費支出支出492.69萬元主要反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出

208社會保障和就業支出-05行政事業單位離退休-06機關事業單位職年金繳費支出支出36.45萬元主要反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出

210衛生健康支出-11行政事業單位醫療-01行政單位醫療支出179.77萬元,主要反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費

210衛生健康支出-11行政事業單位醫療-02事業單位醫療支出139.14萬元,主要反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費

210衛生健康支出-11行政事業單位醫療-03公務員醫療補助支出173.35萬元,主要反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費

210衛生健康支出-11行政事業單位醫療-99其他行政事業單位醫療支出支出13.46萬元,主要反映其他用于行政事業單位醫療方面的支出

211(節能環保支出)-01(環境保護管理事務)-01(行政運行)支出2,964.83萬元,主要反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;

211(節能環保支出)-01(環境保護管理事務)-02(一般行政管理事務)支出112.61萬元,主要反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出;

211(節能環保支出)-01(環境保護管理事務)-04(生態環境保護宣傳)支出302.00萬元,主要反映環境部門環境保護宣傳教育方面的支出;

211(節能環保支出)-01(環境保護管理事務)-99(其他環境保護管理事務支出)2,519.02萬元,主要反映其他用于環境保護管理事務方面的支出;

211(節能環保支出)-03(污染防治)-02(水體)支出30,000.00萬元,主要反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出;

211(節能環保支出)-04(自然生態保護)-01(生態保護)支出699.35萬元,主要反映生態功能保護區、生態示范區、生態省(市、縣)管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出,生態修復支出,資源開發生態監管等支出;

211(節能環保支出)-11(污染減排)-01(生態環境監測與信息)支出940.17萬元,主要反映環保部門監測和信息方面的支出,包括環境質量監測、污染源監督性監測,環境統計和調查、環境質量評價等方面的支出;

212(城鄉社區支出)-08(國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出)-99(其他國有土地使用權出讓收入安排的支出)70,000.00萬元,主要反映土地出讓收入用于其他方面的支出;

212(城鄉社區支出)-13城市基礎設施配套費安排的支出-99其他城市基礎設施配套費安排的支出42,000.00萬元,主要反映城市基礎設施配套費安排用于其他方面的支出;

214(交通運輸支出)-01(公路水路運輸)-01(行政運行)246.94萬元,主要反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;

214(交通運輸支出)-01(公路水路運輸)-31(海事管理)52.00萬元,主要反映海事管理方面的支出;

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公積金)430.06萬元,主要反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-03(購房補貼)7.11萬元,主要反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

部門預算支出經濟科目分類其中:基本支出6,258.94萬元,項目支出145,599.99萬元),支出分別列:

301(工資福利支出)-01(基本工資)支出1,071.33萬元基本支出1,071.33萬元,項目支出0.00萬元,主要反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期見習期工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等;

301(工資福利支出)-02(津貼補貼)支出1,194.71萬元基本支出1,194.71萬元,項目支出0.00萬元,主要反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關事業單位艱苦邊遠地區津貼,事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等;

301(工資福利支出)-03(獎金)支出987.28萬元基本支出987.28萬元,項目支出0.00萬元,主要反映按規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金等;

301(工資福利支出)-07(績效工資)支出518.45萬元基本支出518.45萬元,項目支出0.00萬元,主要反映事業單位工作人員的績效工資;

301(工資福利支出)-08(機關事業單位基本養老保險繳費)支出492.69萬元基本支出492.69萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位為職工繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映;

301(工資福利支出)-09(職業年金繳費)支出36.45萬元基本支出36.45萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位為職工實際繳納的職業年金含職業年金補記支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映;

301(工資福利支出)-10(職工基本醫療保險繳費)支出318.91萬元基本支出318.91萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位為職工繳納的基本醫療保險費;

301(工資福利支出)-11(公務員醫療補助繳費)支出136.40萬元基本支出136.40萬元,項目支出0.00萬元,主要反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費;

301(工資福利支出)-12(其他社會保障繳費)支出27.60萬元基本支出27.60萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位為職工繳納的失業、工傷、生育、大病統籌等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。生育保險和職工基本醫療保險合并實施的地區,相關繳費不在此科目反映;

301(工資福利支出)-13(住房公積金)支出430.06萬元基本支出430.06萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位按規定為職工繳納的住房公積金;

301(工資福利支出)-99(其他工資福利支出)支出135.82萬元基本支出135.82萬元,項目支出0.00萬元,主要反映上述科目未包括的工資福利支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資,職工探親旅費,困難職工生活補助,編制外長期聘用人員不包括勞務派遣人員勞務報酬及社保繳費,公務員及參照公務員法管理的事業單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等;

302(商品和服務支出)-01(辦公費)支出214.69萬元基本支出77.39萬元,項目支出137.30萬元,主要反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出;

302(商品和服務支出)-02(印刷費)支出56.00萬元基本支出3.90萬元,項目支出52.10萬元,主要反映單位的印刷費支出;

302(商品和服務支出)-03(咨詢費)支出18.90萬元基本支出0.00萬元,項目支出18.90萬元,主要反映單位咨詢方面的支出;

302(商品和服務支出)-05(水費)支出8.50萬元基本支出7.45萬元,項目支出1.05萬元,主要反映單位的水費、污水處理費等支出;

302(商品和服務支出)-06(電費)支出35.26萬元基本支出11.51萬元,項目支出23.75萬元,主要反映單位的電費支出;

302(商品和服務支出)-07(郵電費)支出27.64萬元基本支出27.64萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等;

302(商品和服務支出)-09(物業管理費)支出24.36萬元基本支出24.36萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出;

302(商品和服務支出)-11(差旅費)支出63.98萬元基本支出54.38萬元,項目支出9.60萬元,主要反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費;

302(商品和服務支出)-13(維修()費)支出486.06萬元基本支出41.44萬元,項目支出444.62萬元,主要反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金;

302(商品和服務支出)-14(租賃費)支出76.66萬元基本支出0.00萬元,項目支出76.66萬元,主要反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用;

302(商品和服務支出)-15(會議費)支出13.76萬元基本支出10.00萬元,項目支出3.76萬元,主要反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等;

302(商品和服務支出)-16(培訓費)支出41.66萬元基本支出10.36萬元,項目支出31.30萬元,主要反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用;

302(商品和服務支出)-17(公務接待費)支出0.50萬元基本支出0.50萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用;

302(商品和服務支出)-18(專用材料費)支出135.49萬元基本支出0.00萬元,項目支出135.49萬元,主要反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材,農用材料,獸醫用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出;

302(商品和服務支出)-25(專用燃料費)支出17.74萬元基本支出0.00萬元,項目支出17.74萬元,主要反映用作業務工作設備的車不含公務用車、船設施等的油料支出;

302(商品和服務支出)-26(勞務費)支出102.98萬元基本支出0.00萬元,項目支出102.98萬元,主要反映支付給外單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等;

302(商品和服務支出)-27(委托業務費)支出82,387.29萬元基本支出2.00萬元,項目支出82,385.29萬元,主要因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費;

302(商品和服務支出)-28(工會經費)支出21.43萬元基本支出21.43萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位按規定提取或安排的工會經費;

302(商品和服務支出)-29(福利費)支出77.70萬元基本支出77.70萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位按規定提取的職工福利費;

302(商品和服務支出)-31(公務用車運行維護費)支出12.38萬元基本支出12.38萬元,項目支出0.00萬元,主要反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;

302(商品和服務支出)-39(其他交通費用)支出241.03萬元基本支出180.71萬元,項目支出60.32萬元,主要反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等;

302(商品和服務支出)-99(其他商品和服務支出)支出11.98萬元基本支出7.28萬元,項目支出4.70萬元,主要反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離休人員特需費、離退休人員公用經費等;

303(對個人和家庭的補助)-04(撫恤金)支出2.41萬元基本支出2.41萬元,項目支出0.00萬元,主要反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金,以及按規定開支的機關事業單位職工和離退休人員喪葬費;

303(對個人和家庭的補助)-05(生活補助)支出273.46萬元基本支出273.46萬元,項目支出0.00萬元,主要反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,機關事業單位職工遺屬生活補助,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,人犯的伙食費、藥費等;

303(對個人和家庭的補助)-07(醫療費補助)支出62.96萬元基本支出62.96萬元,項目支出0.00萬元,主要反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險以及資助農民參加新型農村合作醫療、城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出;

309(資本性支出-基本建設)-02辦公設備購置)支出1.82萬元基本支出0.00萬元,項目支出1.82萬元,主要反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金

309(資本性支出-基本建設)-03專用設備購置)支出7.45萬元基本支出0.00萬元,項目支出7.45萬元,主要反映用于購置具有專門用途并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出;

309(資本性支出)-05基礎設施建設)支出62,000.00萬元基本支出0.00萬元,項目支出62,000.00萬元,主要反映用于農田設施道路鐵路橋梁水壩機場車站碼頭等公共基礎設施建設方面的支出;

310(資本性支出)-02(辦公設備購置)支出11.88萬元基本支出0.00萬元,項目支出11.88萬元,主要反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金;

310(資本性支出)-03(專用設備購置)支出28.28萬元基本支出0.00萬元,項目支出28.28萬元,主要反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等,以及按規定提取的修購基金;

399(其他支出)-99(其他支出)支出45.00萬元基本支出0.00萬元,項目支出45.00萬元,主要反映除上述科目以外的其他支出。

五、對下項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

2021部門預算無與中央配套事項。

(二)省級配套事項

2021部門預算無與省級配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

2021部門預算無按既定政策標準測算補助事項。

(四)經濟社會事業發展事項

滇池流域集鎮、村莊污水收集設施監督專項經費項目(2110199其他環境保護管理事務支出),金額45.00萬元,主要用于2021年內對滇池流域集鎮、村莊生活污水收集處理設施的運行開展監督管理。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目44個,政府采購預算總額1,085.39萬元,其中:政府采購貨物預算86.15萬元、政府采購服務預算999.24萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市滇池管理局部門2021一般公共預算財政撥款三公經費合計12.88萬元,較上年減少38.37萬元,下降74.86%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市滇池管理局部門2021因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次

(二)公務接待費

昆明市滇池管理局部門2021年公務接待費預算0.50萬元,較上年增加0萬元,增長0.00%,國內公務接待批次為10次,共計接待50人次

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市滇池管理局部門2021年公務用車購置及運行維護費12.38萬元,較上年減少38.37萬元,下降75.60%其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費12.38萬元,較上年減少38.37萬元,下降75.60%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為7輛。

公務用車運行維護費減少的原因主要為:一是2020公務用車運行費預算編制口徑為公務用車及船只運行維護費,2021公務用車運行費預算編制口徑為公務用車運行維護費;二是4條船只待報廢不再產生費用。

重點項目預算績效目標情況

昆明市滇池管理局制定了本部門的預算績效管理辦法。圍繞滇池保護治理事業發展規劃,制定了2021-2023年的整體支出績效總目標。2021市滇池管理局部門整體績效目標:按照市委、市政府安排部署,全面深化河長制,組織協調2021年滇池流域水環境治理工作任務實施,開展滇池流域城鎮污水處理管理、滇池漁政管理、滇池船舶管理、滇池水位調控、滇池及湖濱生態研究、入湖河道管理、滇池保護治理宣傳等工作,開展滇池管理綜合行政執法,查處危害和污染滇池及滇池入湖河道的違法行為。

昆明市滇池管理局所有項目支出均編制了預算績效目標(詳見附表 1215)。其中,預算金額50以上的重點項目預算績效目標按單位分別列:

(一)昆明市滇池管理局機關

1.牛欄江補水購水專項資金項目,金額80,000.00萬元績效目標2021年按照相關文件規定的年平均生態補水量達到4.3億立方米、年平均城市應急供水量達到0.5億立方米,20211231日前完成本項工作,項目成本控制在5億元以內,實現2021年城市景觀提升性達到90%,市普通市民滿意度達到85%

2.污水處理補助資金項目,金額42,000.00萬元績效目標按照《昆明市污水處理特許經營權協議》約定,持續、有效、安全和高效的運營維護污水處理廠,以保障出水水質符合法律、法規、行政規章和本協議約定的水質標準。

3.滇池治理水污染防治項目市級補助資金項目,金額20,000.00萬元績效目標推動綠色發展,促進人與自然和諧共生為總目標,按照省委、省政府提出的五個堅持”“四個徹底轉變革命性治理九大高原湖泊的舉措要求,在總結十三五水生態環境保護工作實施情況的基礎上,深入分析十四五面臨的機遇和挑戰,統籌謀劃滇池流域水環境保護治理十四五規劃,推動滇池保護治理取得突破性成效,使滇池成為生態之湖、景觀之湖、人文之湖。

4.清華大學昆明滇池聯合研究中心科研經費項目,金額550.00萬元績效目標2021年按照相關文件規定的科研課題數量完成3個課題,20211231日前完成本項工作,項目成本控制在550.00萬元以內,實現2021年研究技術形成長期、穩定的科技支撐體系性達到95%,內部研究人員滿意度達到80%

5.滇池保護治理指揮部辦公室經費項目,金額105.00萬元績效目標2021年按照相關文件規定完成滇池流域河道巡查數不低于35條河流,河長巡河次數達標率達到100%20211231日前完成本項工作,項目成本控制在105.00萬元以內,實現水環境治理社會效益性不低于90%,內部工作人員滿意度達到80%

6.城鎮污水處理廠污泥處置重金屬超標監測經費項目,金額50.00萬元績效目標2021年根據昆明市《城鎮污水處理廠污泥處置土地利用技術規范》《城鎮污水處理廠污泥處理處置項目環保驗收技術指南》《城鎮污水處理廠污泥處理處置企業環保檢查技術指南》《城鎮污水處理廠污泥處理處置環境監測技術規范》《城鎮污水處理廠污泥處理處置規范》5個污泥處理處置地方標準要求,開展城鎮污水處理廠污泥處理處置規范編制工作,對污泥產生及運輸、安全生產處置、重金屬是否超標等環節強化檢測監管,加強污泥重金屬檢測,逐步建立污泥處置規范管理長效機制。

(二)昆明市滇池管理綜合行政執法總隊

預算金額50以上項目                                                          

(三)昆明市滇池管理局漁業行政執法處

1.取締滇池違禁漁具專項經費項目金額160.00萬元績效目標有力打擊滇池漁業資源偷捕行為,保護滇池漁業資源,清除違禁漁具對滇池水體的污染。確保滇池來往船只及乘船游客的安全。出動取締違禁漁具工作船數量800船次,取締違禁漁具數量5.6萬個//張。

(四)云南省昆明市滇池地方海事處

預算金額50以上項目

(五)昆明市滇池高原湖泊研究院

1.草海南部、大泊口及提升區生態修復示范工程運行及效益監測專項經費項目,金額120.00萬元績效目標引水泵站、4套微濾設備、微濾設備移動平臺、高壓配電設備、涌浪設備及推流設備正常運行,跟蹤監測水環境及水生態。持續改善三個工程項目區水域水質,提高透明度,減少藍藻水華的發生。同時依據跟蹤監測效果及時對植物數量及物種進行管護。

2.滇池水生生物監測及系統功能研究專項經費項目,金額92.54萬元績效目標2021年開展滇池全湖20個點位的常規浮游動物、浮游植物、大型水生植物、底棲動物及水環境狀況監測,摸清年度滇池水生生物組成狀況特點及時空變化趨勢,開展生態系統結構與功能分析研究,提交研究報告及提出滇池水生態修復建議和意見。

3.滇池湖濱生態建設技術支撐研究專項經費項目,金額60.00萬元績效目標針對滇池生態修復情況,開展調查研究,編制制定滇池生態修復的指導意見,提出保護治理建議及意見等;建立滇池湖濱帶地理信息系統,掌握滇池湖濱帶的生態環境和概貌變化,為相關管理部門和政府的決策提供科學依據;對建成和計劃建設的湖濱濕地設計、建設、運行管理開展技術規程研究,對今后開展的滇池周邊濕地改造、建設等項目開展技術審查工作;承擔市政府及主管局機關交辦的滇池治理技術方案編制、現狀調查等技術工作,研究探討生態調查及系統功能研究新技術;對滇池科研示范項目的監督和管理,保障示范項目的順利開展;加強國內外有關機構和專家的技術合作與交流,為恢復良性水生態系統提供理論依據。

(六)昆明市城市排水監測站

1.入滇河道支流水質第三方監測專項經費項目,金額211.20萬元績效目標為加強對第三方技術服務機構數據質量的管理控制,計劃采用現場采樣和實驗室檢測分開的方式,服務期1年。(1)監測頻次:對入滇池主要河道39條支流47個斷面進行每月4次采樣監測。(2)監測指標:總氮、高錳酸鹽指數、陰離子表面活性劑、化學需氧量、總磷和氨氮共6

2.昆明原黑臭水體長治久清監督性監測專項資金項目,金額138.20萬元績效目標緊密圍繞打好污染防治攻堅戰的總體要求,扎實推進城市黑臭水體治理,加快補齊城市環境基礎設施短板,切實改善城市水環境質量,確保3年時間城市黑臭水體治理明顯見效,讓人民群眾更有獲得感和幸福感。2021年將繼續對昆明市原22條城市黑臭水體開展長制久清監督性監測工作。監測頻次及數量:昆明市6個區共22條河道,黑臭水體長度共56.07km,監測斷面79個,全年監測數據15800個。

3.5個自動監測站點系統運營維護管理專項經費項目,金額118.00萬元績效目標2021年繼續通過對入滇池的5個(大清河,新、老運糧河,船房河,老寶象河)自動監測站點水質在線監測,負責新運糧河、老運糧河、船房河、老寶象河、大清河5條河流水質自動監測站運行維護,其中新運糧河、老運糧河、老寶象河、大清河四個水質自動監測站監測指標為11項(化學需氧量、氨氮、高錳酸鹽指數、總磷、總氮、PH、溶解氧、濁度、電導率、懸浮物、水溫);船房河水質自動監測站監測指標為14項(化學需氧量、氨氮、高錳酸鹽指數、總磷、總氮、砷、鋅鎘鉛銅、六價鉻、PH、溶解氧、濁度、電導率、懸浮物、水溫)。負責昆明市城市排水監測站數據信息管理平臺運行維護、功能升級以及昆明市城市排水監測站人工監測數據錄入。更科學、更全面的獲取滇池入湖污染負荷量,能實時提供5條河道全天水質監測數據,為滇池治理提供相關數據。

(七)昆明市滇池水生態管理中心

1.工程設施安全保衛經費項目,金額67.00萬元績效目標該項目2021年需配置護衛大隊安保人數32人,工程設施安全性驗收合格,項目于1年內完成,成本支出控制在67.00萬元以內,工程施工安全零事故率,周邊涉及的部門人員滿意度達90%以上。

2.富善滇池濾食性魚類示范基地運行經費項目,金額55.00萬元績效目標2021年將對富善示范基地現有濕地50畝,水域范圍內建設的圍網450畝(大圍網300畝、小圍網150畝)進行管理運行維護,并在20211231日前完成本項目實施,將成本有效控制在55.00萬元以內,管理運行維護有效性達到100%,從而確保鰱鳙魚成活率、示范區水域藍藻濃度得到降低,示范區域內水質得到改善,確保濕地功能,杜絕安全隱患,達到防范火災、偷盜的要求。

3.太平投藥站藥款(藥品采購)經費項目,金額50.00萬元績效目標2021年太平投藥站購買藥品(聚合氯化鋁)數量≥1500個,藥品投放符合國家相關規定,項目需于1年內完成,成本支出控制在50.00萬元以內。對混合水體進行初級處理后處理 ≥200萬方/天,船閘附近草海外海水域,沙河沿線周邊涉及的部門人員滿意度達90%

4.西園隧道設施設備運行維護經費項目,金額50.00萬元績效目標該項目需保證2021年設施設備進行正常維修數達8個以上,項目驗收符合相關要求,完成時限于1年內完成,項目成本支出控制在50.00萬元以內,通過項目的實施西園隧道工程設施運行穩定性符合預期目標,沙河沿線周邊涉及的部門人員滿意度達90%以上。

(八)昆明市滇池保護治理信息中心

1.衛星遙感綜合技術應用于滇池治理專項資金項目,金額249.00萬元績效目標1)滇池全流域多源衛星影像自動下載及預處理服務:研發國內外中高分辨率衛星數據自動下載和幾何校正等預處理算法,構建流域衛星遙感影像基礎數據庫;(2)湖體多源水環境遙感數據產品數據庫:研發滇池藍藻水華、葉綠素a濃度、懸浮物、水溫、透明度等水環境關鍵指標的高精度遙感自動反演算法,構建長時序的滇池水環境遙感產品數據庫,為滇池水質水華常態化監測、時空分析和預警決策提供技術和數據支撐3)流域土地利用數據、植被初級生產力產品自動監測服務:研發滇池流域高時空分辨率的土地利用數據自動監測和更新算法,形成長時序的滇池土地利用數據和植被初級生產力產品集(整體精度優于30米,重點區域優于10米),開展重點區域農業、城鎮面源污染監測,為系統分析滇池水質問題的成因,實現源頭管控提供基礎數據;(4)流域重點保護區四亂自動識別服務:研發基于高分辨率遙感影像的滇池流域重點保護區(一級、二級保護區)圖斑變化快速識別技術,實現亂占、亂用、亂采、亂放等精準識別和動態變化監測,為滇池流域重點保護區清四亂行動和水環境保護提供數據支撐;(5)最新昆明市域及滇池流域高分辨率地理信息數據:定制高分辨率衛星影像數據(優于3米),生產高精度水系圖(不低于3級)、DEM(不低于1:1萬)等空間基礎地理信息數據6)項目按計劃時間完成且項目成本控制在249.00萬元以內7)使用人員滿意度達到95%以上。

2.重點區域無人機航拍數據采集、編制專項資金項目,金額90.00萬元績效目標1)對36條入湖河流、滇池草海、外海湖體數碼航攝成視頻,并對其進行編制2)航攝范圍覆蓋航攝點前后一公里地物地貌,部分航攝點由于航攝條件限制,可考慮根據實際情況采編重要區段。技術要求如下:對不同時長、不同效果的原始航攝視頻進行拼接和剪輯,保證視頻流暢完整3)成果視頻應用:包括本地版和網頁版。本地版使用播放器播放,網頁版主要用于網頁播放。其中,本地版的播放分辨率大于等于1080P,網頁版的播放分辨率720P4)項目在20211231日以前完成且項目成本控制在90.00萬元以內5)使用人員滿意度達到95%以上。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1. “三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2.基本支出:人員經費和日常公用支出,其中,人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

3.機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市滇池管理局部門2021年機關運行經費安排402.51萬元,與上年對比減少21.03萬元,下降4.97%主要原因分析如下:辦公費增加3.90萬元,增長原因是2021定額標準增加;印刷費增加3.90萬元,增長原因是2021年印刷費單列;水費減少5.92萬元,減少原因是2021年未申報水費飲用水電費減少0.06萬元,減少原因是員減少;郵電費減少0.11萬元,減少原因是員減少;物業管理費減少0.12萬元,減少原因是員減少;差旅減少0.21萬元,減少原因是員減少;維修(護)費減少0.16萬元減少原因是員減少;會議費減少5.00萬元,減少原因是一家參照公務員法管理的事業單位未申報會議費;培訓費減少0.04萬元,減少原因是員減少;公務接待費與上年持平;工會經費減少0.27萬元減少原因是員減少;福利費減少0.30萬元減少原因是員減少;公務用車運行維護費減少38.37萬元,減少原因2020公務用車運行維護費預算包含車輛與船只,2021公務用車運行維護費預算僅包含車輛,船只相關費用歸并至其他交通費用二是4條船只待報廢不再產生費用;其他交通費用增加26.34萬元,增加原因是2020公務用車運行維護費預算包含車輛與船只,2021公務用車運行維護費預算僅包含車輛,船只相關費用歸并至其他交通費用其他商品和服務支出減少5.16萬元減少原因是一家參照公務員法管理的事業單位未申報離休干部護理費

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:

單位:元

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

汽車

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

162,886,674.05

92,649,709.47

30,929,187.30

7,359,436.97

889,160.24


22,680,590.09


31,121,619.05

25,166.68

8,160,991.55

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市滇池管理局部門基本支出6,258.94萬元,與上年對比減少330.50萬元,增減變化的原因主要是:機關事業單位職業年金繳費2020年預算申報分為在職人員與當年退休人員,2021年按預算申報要求只申報當年實際退休人員預算。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市滇池管理局部門項目支出145,599.99萬元,與上年對比減少62,899.61萬元,增減變化的原因主要是:牛欄江補水購水專項資金支出減少40,000.00萬元

污水處理補助資金支出減少18,000.00萬元昆明市主城區公共排水設施運行維護經費支出減少4,000.00萬元及其他項目預算支出減少


監督索引號53010000249900111


 昆明市滇池管理局部門2021年部門預算表


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